HSE程序文件(中石化).doc

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HSE管理体系程序汇编

HYHSE-CX-（01-21）-2014

版本号：A/0

编制：刘文华

审批：刘家新

发放编号：

发布日期：2014年2月15日实施日期：2014年2月15日

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目录

1TOC\h\z\t标题,1文件控制程序(HYHSE-CX-01) 1

2记录管理程序(HYHSE-CX-02) 5

3培训管理程序(HYHSE-CX-03) 8

4协商与信息交流管理程序(HYHSE-CX-04) 11

5法律法规及其他要求符合性管理程序(HYHSE-CX-05) 14

6环境因素识别与评价管理程序(HYHSE-CX-06) 16

7危害识别与风险评价管理程序(HYHSE-CX-07) 20

8隐患治理程序(HYHSE-CX-08) 26

9承包商管理程序(HYHSE-CX-09) 28

10供应商管理程序(HYHSE-CX-10) 30

11生产运行HSE管理程序(HYHSE-CX-11) 32

12职业健康管理程序(HYHSE-CX-12) 35

13设备、设施管理程序(HYHSE-CX-13) 37

14环境保护管理程序(HYHSE-CX-14) 39

15变更管理程序(HYHSE-CX-15) 41

16应急管理程序(HYHSE-CX-16) 43

17检查和监督管理程序(HYHSE-CX-17) 45

18不符合纠正与预防管理程序(HYHSE-CX-18) 47

19事故处理管理程序(HYHSE-CX-19) 49

20内部审核管理程序(HYHSE-CX-20) 52

21管理评审程序(HYHSE-CX-21 56

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文件控制程序

1目的

本程序目的是对HSE管理体系有关文件和资料实施有效的控制，明确HSE管理体系文件和资料的编写、批准、修改、发放、处置等管理的步骤及要求，确保其充分性、有效性及相关使用场所均能得到有效文件的版本。

2范围

本程序适用于公司HSE管理体系文件及与其相关行政文件、外来文件管理。

3术语和定义

3.1文件：与健康、安全与环境管理体系有关的信息及其承载媒体。

3.2作业文件（运行控制文件）：公司各部门、车间制定的，用于其内部管理或岗位作业的文件。

3.3外来文件：国家和地方的法律法规等外来的与健康、安全、环境有关的有一定保存价值的文件。国家和地方的法律法规的控制与管理程序由《法律法规及其他要求符合性管理程序》具体说明，本程序针对除此以外的资料进行控制和管理。

4职责

4.1最高管理者负责对HSE管理手册的批准和发布。

4.2管理者代表负责对HSE管理手册的审核和程序文件的批准，负责组织HSE体系文件的定期评审。

4.3办公室是本程序的归口管理部门，负责编制、修订并监督实施本程序，负责HSE体系文件的控制。

4.4各职能部门负责编制和修订相应的HSE体系程序文件和运行控制文件，负责本部门使用的文件的控制，外来文件的接收、传递及归档工作。

5工作程序

5.1文件和资料的分类

5.1.1文件和资料可分为HSE管理体系文件、行政文件和外来文件三大类；

5.1.2管理体系文件包括：

a)HSE管理手册（含方针、目标）；

b)程序文件；

c)作业文件（包括技术文件、操作规程、管理制度等）；

5.1.3行政文件：指公司接收的或者自行发布的行政文件；

5.1.4外来文件：指与HSE管理体系运行有关的国家的法律、法规、标准等；

5.1.5以上文件可用书面、电子媒体以及其它方法记载和传递。

5.2文件编号

HYHSE-HY-YY-ZZZZ

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a）SYSXB是胜利油田胜兴变压器有限责任公司的缩写

b）HSE健康、安全、环境英文缩写；

c）“HY”分类序号（SC为管理手册分类号；CX为程序文件分类号；ZY为作业指导书）；

d）“YY”为分类文件的顺序号；

e）ZZZZ为文件发表年份，如2014。

行政文件以行政编号为准，外来文件编号仍以其原编号为准，无编号以出版日期编号为准，也可自行编号。

5.3文件的编制

5.3.1《HSE管理体系手册》办公室组织进行编写，由管理者代表审核，最高管理者批准发布；

5.3.2程序文件由各部门、车间共同进行编写，各部门、车间负责人会签，管理者代表审批发布；

5.3.