检验检测机构内审检查表.docx

内审检查表

内审员 负责内审范围

内审时间

准则

条款

条款要求

检查内容、方法

检查情况记录

判断结论

符合

基本符合

有一段问题

问邈严重

不符合

4.1

组织

依法成立并能第承担相应法律责任的法人或者其他

交(1)机构建立的文件。

(2)是否有公正性声明(3)是否有承诺。

4.1.1

桧胎检测机构或者其所在的组织，应是能,承担法律立任的实体，检监检测机构对其出具的检脂检测数据、结果负责，并承担相应法律行任

查(1)本中心工商登记营业执照以及好售范围是否符合要求。

(2)是否独立行文，查文件发放

(3)财务是否独立，财务贱日、印章

4.1.2

检验检测机构应有明确的法律地位，不具备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权

交本所检测场所的文件；枪测平面机构图：枪测设施情况：检测仪38设备一览表。

4.1.3

桧胎桧测机构及其人员从本检脸检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，道循客观独立公平公正、诚实信用原则，恪守取业道他，承担社会竞任

i(1)机构地位通讯-

(2)是否有不在一地的工作场所?

4.1.4

检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位中的地位?以及质量管理、技术运作和支特服务之间的关系

交本所的人员配备情况

专业技术和管理人员人数是否适应(专业

和管理)

准则

条款

条款要求

检查内容、方法

检查情况记录

判断结论

符合

基本符合有

一般问题

问邈非至

不符合

4.1.5

桧股检测机构所在的单位还从事检胎检测以外的活动，应织吊1潜在的利益冲突

查(1)检查手册中公正性声明和承诺的内容是否响应规定。

(2)桧查管理人员技术人员遵守和枝行声明和承诺的情况。

(3)变客户的投诉和申诉记亲

4.1.6

检验检测机构为其工作开展需要,可在其内部设立专

门的技术委员会

交(1)手册是否有必威体育官网网址的内容。

(2)是否有相应的程序文件规定?

(3)从样品接受、登记管理登客户的保

密要求

(4)检查检测活动中必威体育官网网址控制措施和实际情况?

准则

条款

条款要求

检查内容、方法

检查情况记录

判断结论

符合

基本符合有

一般问题

问邈严重

不符合

4.2

管理

体系

具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员

至(1)管理层是否组织迂立了本所质量管理体系，从如织机构耽贵和过程和资源等方面?

(2)本所是否制定质量手册、程序文件、作业指导书圮录等文件?文件的完整性如何,是否缺项4

(3)机构负费人是否如织学习?宣贯了体系文件?各负责人员是否熟态理解文件?实施情况如何?审核时杳?相应学习直贯圮录和现场提问有关人员?

4.2.1

文件

检股检测机构应注立和保持人员管理超序，确保人员的录用培训、管理等规篦母行?检聆检测机构应确保

i(l)是否定立文件控制程序文件。

(2文件是否按规定有婚制、审核、批准。

(3)文件的殳控标识。

(4)文件的发放保管等是否按规定去

控制

人员理解他们工作的更要性和相关性，明确实现管理体系质量目标的职计

做了“对本所的所有文件，包括外来文件

全部送行检查?

4.2.2

检测

分包

桧验检测机构及其人员应独立于其出具的检脑检测敦据结果所涉及的利赛相关分方，不受任何可能干扰,其技术判断因亲的影脸，确保检脍检测数据、结果的真实、客观、准硝。

查(1)本中心手册等文件是否有份报的内容和描述?

(2)分包的文件内容是否符合标法规定要求?

(3)本中心是否有分包项目、分包协议等”

准则

条款

条款要求

检查内容、方法

检交情况记录

判断结论

符合

基本符合有

一般问题

问邈严重

不符合

4.2.3

服务

和供

应品

桧胺检测机构及苴人员应对其在检验检测活动中所如卷的国家秘密商业秘宙和技术秘密负有必威体育官网网址义务并制定实施相应的必威体育官网网址措地?检脸检测机构有措施硝保其管理层和员工，不受对工作质量有不良影的的来

查(1)是否有服务和供应品控制的程序文件?

(2)是否定业合格服务和供应商名单?(3)是否保存合格服务、供应商砰价,资质证明材料?从办公至火查询

的采

购

自内外部不正当的商业、财务和其他方面的压力和影他?从事检脍检测活动的人员?不得同时在两个及以上桧验检测机构从业?

4.2.4

合同

评审

检验检测机构管理者应建立和保持相应程序，以确定其检验检测人员教育、培训和技能的目标，明确培训需求和实施人员培训。培训计划应与检验检测机构当前和预期的任务相适应，并评价这些培训活动的有效性?检验检测机构人员应经与其承担的任务相适应的教育、培调，并有相应的技术知虫和经验，按照松舲检测机构管理体系要求工作。应由熟悉检验检测方法、程序、目的和结果评价的人员，对检.蛉检测人员包括在培员工，进行监督。

堂(1)手册中是否有评审客户要求的描

述。

(2)是否有相应的程序文件规定?

(3)业务室接受客户委托等方面及看实施的实际情况。