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实施SAP培训玉溪红塔集团MM业务指
导书
ERP系统操作规范
物料管理部分
2001年11月8日定稿
目录
玉溪卷烟厂部分1
物资公司部分21
部门:配件加工中心22
部门:物资公司物资供应科24
部门:物资公司机电配件科28
部门:配件仓储科36
部门:物资仓储科39
烟叶公司部分42
复烤厂部分46
玉溪卷烟厂部分
1.工业向玉溪市烟草公司调拨烤片业务
(1)每天下午3:00,综合管理部根据生产计划打印《烤片需求领料单》送交
配料科。
(2)配料科计划员查询库存情况,根据拉料单分库区创建采购订单。
(3)配料科计划员根据采购订单号码当天打印出《调拨提货单》,此单据一式
四联,一联送交复烤厂相应库区;一联交工业财务;一联配料科计划员留
作存根;一联交配料科入库员。配料科计划员对《调拨提货单》进行签字。
此单据需当天送交复烤厂相应库区。
(4)第二天上午7:00和下午18:00,复烤厂相应库区记账员根据《调拨提货
单》分两次创建交货单。
(5)当天,复烤厂相应库区记账员根据交货单发货过帐,并打印出《调拨出库
单》,此单据一式五联,一联复烤厂记账员留为存根;一联交复烤厂三级账
(核算员);一联交商业财务;一联交工业财务;一联随烤片送到烟厂配料
科,配料科签收后返回复烤厂统计部门。复烤厂库区记账员、提货员、收
货方分别进行签字。
(6)当天,配料科入库员根据复烤厂开出的《调拨出库单》与实物进行核对,
配料科记账员在系统中进行收货操作,并把烤片进行批次拆分,分别放入
各生产部的烤片叶组库中。
(7)配料科记账员根据收货的物料凭证,打印出《调拨入库单》,此单据一式
四联,一联配料科领料员留为存根;一联交工业财务;一联交配料科核算
员;一联返回复烤厂。配料科领料员进行签字。
(8)月末配料科记帐员与复烤厂进行对帐,并由财务部门(核算员)分收货库
存地打印出《关联企业调拨统计表》交各业务部门。
2.玉溪市烟草公司向工业领用配制香糖料业务
(1)根据生产需求,玉溪复烤车间辅料计划员提前几天通知玉溪卷烟厂(1001
工厂)动力部香糖料中心进行备料。
(2)备好料后,玉溪卷烟厂动力部香糖料中心通知玉溪复烤车间辅料计划员拉
料。
(3)玉溪复烤车间辅料计划员拉料开出《领料单》(系统外部手工单据),并送
交玉溪卷烟厂动力部香糖料中心库。
(4)玉溪卷烟厂(1001工厂)香糖料中心库记账员根据《领料单》进行发货过
帐。并根据发货产生的物料凭证打印出《领料凭证》,此凭证一式五联,一
联动力部香糖料中心库记账员留为存根;一联交香糖料中心核算员;一联
交工业财务;一联交商业财务;一联交给提货人。动力部香糖料中心库记
账员、提货人员进行签字。
(5)货到后,复烤厂包装辅料现场库记账员根据《领料凭证》收货入库。
(6)生产完工确认后,直接从包装辅料现场库中进行消耗。
3.工业向物资公司领用辅料业务(包含动力部香糖料领用)
(1)每天下午3:00,综合管理部根据生产计划打印《物料需求计划表》送交
烟厂各使用部门辅料仓库。
(2)烟厂各使用部门辅料仓库计划员参考《物料需求计划表》,分库存地创建
采购订单。
(3)烟厂各使用部门辅料仓库计划员根据采购订单号码当天打印出《调拨提货
单》,此单据一式四联,一联送交物资公司相应的辅料仓库;一联交工业财
务;一联各使用部门辅料仓库计划员留作存根;一联交辅料入库员核对。
各使用部门辅料仓库计划员对《调拨提货单》进行签字。此单据需当天送
交物资公司辅料仓库。
(4)第二天上午7:00和中午12:00,物资公司相应辅料仓库记账员根据《调
拨提货单》创建交货单,分两次送货到使用部门辅料高架库;香糖料一次
性由物资公司辅料库送到烟厂
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