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安全风险分级管控与隐患
排查治理制度
1
安全生产风险分级管控管理制度
1目的
为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素,评价其风险程度,确定一
般和重大风险,并对其进行有效的控制,以预防、降低或消除风险,特制定
本制度。
2范围
危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施,包括:
——规划、设计(重点是新、改、扩建项目)和建设、投产、
运行等阶段;
——常规和非常规作业活动;
——事故及潜在的紧急情况;
——所有进入作业场所人员的活动;
——原材料、产品的运输和使用过程;
——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;
——工艺、设备、管理、人员等变更;
——丢弃、废弃、拆除与处置;
——气候、地质及环境影响等。
3频次
危险有害因素辨识和风险管控的时机:常规活动每年一次,非常规活动
开始之前。
4依据
4.1《中华人民共和国安全生产法》(主席令第十三号)
4.2《安全生产风险分级管控体系通则》
2
4.3《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》DB37/T2971-2017
5原则
5.1根据本公司的安全生产的实际运行情况,成立风险管控体系建设领
导小组,由风险管控小组组织各单位进行风险辨识和分级管控。
5.2公司风险管控领导小组成立
组长:总经理
副组长:生产厂长
成员:部门负责人及班长等。
5.3各级职责
组长职责:负责组织安全风险分级体系建设工作的开展,领导小组成员
做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程
的工作,批准重大及重要的风险清单。
副组长职责:负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导,完成
企业安全风险分级管控文件编制,对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。
组员职责:具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作,完成各
自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价,对评价结果负责。
其他部门:按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则,企业生产、
工艺、设备、电气等部门及人员积极按照企业部署,成立本部门风险管控工
作小组,完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价,
对评价结果负责。
6工作程序
6.1首先对所有人员进行风险管控培训。
6.2编制风险源统计表及设备设施清单和作业活动清单。
3
6.3选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施进行危险、有害因素识别
和风险管控。
6.4根据风险管控准则对事件发生的可能性和严重性进行合理取值,综
合评价风险等级。
6.5对重大风险及评价出的隐患制定补充措施并落实整改,将风险降为
可接受。
6.6最后对所有人员进行评价结果培训,使其熟悉工作岗位和工作环境
中存在的危险、有害因素,掌握、落实应采取的控制措施。
7风险管控方法
7.1公司根据需要,常规活动每年一次,分析采用以下方法:
公司发动员工参与风险评估,管理人员与员工一起参与风险评估过程,
危险有害因素辨识方法采用工作危害分析(JHA)和安全检查表法(SCL)。
7.2进行风险评估时的程序:
(1)作业危害分析主要采用工作危害分析(JHA),由岗位操作人员、管
理人员对本岗位的所有作业活动列出清单,并进行工作危害分析(JHA),上
报公司评价小组进行会审,对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修改,
修改后公司风险管控小组再进行会审和确定。
(2)设备设施的危害分析主要采取安全检查表(SCL)分析,由岗位管
理人员和操作人员列出设备设施清单,按安全检查表(SCL)分析进行,上报
公司评价小组进行会审,对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修改,修
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