物资验收管理制度.pdf

物资验收管理制度

1总则

1.1目的

为规范00xxxx（以下简称“（以下简称“）物资验收管理,确保所采购物资

符合生产经营要求，为生产经营提供良好的物资支持，特制定本制

度。

1.2适用范围

本制度适用于xxxx、xxxx控股公司、子公司及受托xxxx管理单位

采购物资（原辅料除外)到货验收管理。

1.3定义

采购计划：经供应公司审核、平衡利库后批准执行的物资需求计划。

验收组织单位：根据验收性质特指供应公司验收组、使用单位（或

采购计划提出单位）、办公室。

1.4职责

1.4.1供应公司验收组(以下简称“验收组”）

1.4.1.1对采购的通用物资进行到货验收.

1.4.1.2组织使用单位相关专业人员对专用备品、备件及设备等物资进行

验收。

1.4.1.3组织使用单位、xxxx内外相关专家对大型成套设备（单笔合同在

100万元以上）或单台价值50万元以上设备进行验收。

1.4.1.4组织生产管理部/装备管理部门对单台价值在5万元以上的特种

设备进行验收。

1.4.1.5组织使用单位对特殊劳动防护用品（空气呼吸机、防毒面具、井

下急救用品等物资）进行到货验收。

1.4.1.6组织消防中队对消防器材（除消防铁锹、桶、钩、箱、柜、水袋

内扣、结合器等常用物资）进行到货验收。

1.4.1.7组织xxxx办公室对行政办公资产进行到货验收。

1.4.1.8组织信息技术部门对办公自动化设备进行到货验收。

1.4.1.9收集整理到货设备随机文件，每周与xxxx办公室档案室办理资

料交接手续。

1.4.1.10根据验收意见，签署最终验收结论.

1.4.2xxxx办公室

1.4.2.1负责参加行政办公资产的到货验收。

1.4.2.2负责设备及办公自动化随机资料收集归档。

1.4.3装备管理部门

负责参加单台价值在5万元以上的特种设备进行验收。

1.4.4消防中队

负责参加消防器材到货验收。

1.4.5使用单位（或采购计划提出单位）

与供应公司共同对专用备品、备件及设备进行验收.

2管理内容

2.1管理要求

2.1.1供应公司负责制定各类物资验收规范。

2.1.2验收组组织到货物资验收,负责对物资的数量、质量、规格型号、品

牌、材质、技术参数及物资随附文件（产品合格证一份、产品使用

维护保养说明书一份、送货清单一份、其他随机资料一份)的符合性

进行验收，签署验收结论。进口材料或成套设备中配置的进口零配

件,严格依照合同及技术协议约定验收(包括资料），所有物资资料验

收以合同及技术协议约定的资料清单为准。

2.1.3设备到货随机备品备件，由验收组按照合同清单验收，验收合格由

供应公司统一保管，库管员建立单独台账，设备随机备品备件出入

库按xxxx正常出入库程序单独登记台账进行收发存管理。

2.1.4库管员依照验收单对物资外观、包装、数量和规格型号进行清点收

货。

2.1.5验收组、使用单位、设备管理部门因验收把关不严,造成物资误接收

分别承担相应管理责任。

2.2验收依据

2.2.1xxxx与供应商签订的采购合同（包括随附的技术协议），没有采购合

同按采购计划验收；

2.2.2紧急采购物资由使用单位现场确认验收；

2.2.3采购合同没有涉及到的物资标准，按国家、行业对相关产品的标准

执行。

2.3物资验收管理

2.3.1物资到货后，采购单位须向验收组提供商务合同及技术协议,由供应

商负责提供加盖印章的送货清单，送货清单上必须签署供货日期,收

货单位、送货司机在送货清单上签署到货日期。

2.3.2