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文件版本R0
内部质量审核控制程序页码第1页共4页
1.目的
通过内部质量审核，审核质量体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求，确保质量体系持续
有效地运行，并为质量体系的改进提供依据。
2.范围
本程序适用于公司内部质量体系审核、产品审核、及制造过程审核工作。
3.职责
3.1管理者代表主持、策划和组织内部质量体系审核,负责年度体系审核计划的编制。
3.2审核组长负责编制内部体系审核计划，交管理者代表批准后实施审核。
3.3质量部负责主持、策划和组织内部产品（模具）审核。
3.4工程部负责主持、策划和组织内部制造过程审核。
3.5其他相关部门应对内部质量体系审核工作进行全面的配合，对发现不合格项制定纠正措施并实施。
4.名词解释
无
5.程序流程
5.1体系审核流程
过程
过程流程相关说明输入输出管理职责
步骤
内部审核策划
a）内部审核应包括全部与质量相关的过
内审策划程、活动与层次，并以年度计划为实施基
1础；管理者代表
b）每年至少安排两次审核。
c）当出现内部或外部错误或顾客抱怨时，
则必须提高审核的频度。
编制年度审每年初，由质量部编制年度审核计划，管
核计划理者代表审核，经总经理批准实施。年度《年度审
2管理者代表
审核计划的内容包括审核内容、审核标核计划》
准、组织者及审核时间安排。
AB
编制人审核人批准人
文件版本R0
内部质量审核控制程序页码第2页共4页
AB
《年度审
3总经理批准年度审核计划。总经理
核计划》
NG
批准
OK
质量管理体系审核组长根据《年度审核计
划》负责制定《内部体系审核实施计划》
并交管理者代表批准。《内部体系审核实
施计划》可包括以下内容：
制定内审计划《内部体
a）审核目的；
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