X监造综合项目部统一标准化工作基础手册.docVIP

附件：

XXX监造项目部

原则化工作手册

（）

XXXXX

10月15日

目录

TOC\o1-3\h\z\u第一章组织管理 1

一、职能定位 1

二、资源配备 2

第二章基本管理 4

一、人员管理 4

二、办公设施设备及环境管理 5

三、监造资料管理 7

四、信息与沟通管理 8

五、印章管理 10

六、监造经费管理 10

第三章专业管理 11

一、流程管理 11

二、技术管理 16

三、安全管理 16

四、核查设计开发过程 17

五、核查供应商管理过程 18

第四章评价管理 19

一、考核原则 19

二、考核程序 19

三、评分办法 19

四、综合评估 21

附件：监造项目部原则化评价考核原则 22

附图：XXXXX工作总体流程图 34

附录：监造工作表单管理 35

第一章组织管理

一、职能定位

《中华人民共和国铁路总公司关于调节铁路机车车辆验收管理体制告知》（铁总劳卫﹝﹞318号）、《中华人民共和国铁路总公司关于印发铁路机车车辆监造管理办法告知》（铁总运﹝﹞155号）文献规定：监造项目部、监造人员职能定位及工作职责为：

1.监造项目部为铁路局派出机构，监造人员是铁路局依照合同规定派出买方监造代表，是按照规定监造范畴对产品质量和生产过程进行监督技术队伍，对铁路局负责。

2.监造项目部工作职责

⑴遵循科学、公平、公正、规范、诚信原则，履行合同（合同）规定监造义务，按照总公司和铁路局有关规定开展监造工作。

⑵拟订有关铁路机车车辆产品监造细则。

⑶按照规定程序、范畴、方式，对生产过程和产品质量进行必要核查。

⑷规范行使对工序产品和竣工产品签字确认权。

⑸按照规定签发产品/工序暂停接受告知书，规定生产公司制定纠正／防止办法并对整治状况进行验证。

⑹按照规定及时、全面、精确地向有关方反馈、报告有关监造信息。

⑺按照规定规范开展监造项目部内部各项基本管理工作。

⑻对从工作中获取与监造关于资料和信息，应遵循关于必威体育官网网址商定和规定。

3.监造机构和监造人员在监造活动中，应当遵守如下规定：

⑴不得从事任何也许影响监造公正性活动，不得获取任何也许影响监造公正性利益。

⑵不得签认存在缺项、数据不符、质量缺陷未消除记录，不得出具不实监造报告。

⑶不得随意变化监造范畴及核查方式，不得随意减少技术原则和质量规定。

⑷未经总公司容许，监造机构不得承担监造范畴之外设备监理、监造业务；监造人员不得同步受聘于其她设备监理、监造单位。

⑸不得泄露买方和生产公司声明商业秘密和技术秘密。

第二章基本管理

基本管理重要涉及：人员管理、办公设施设备及环境管理、监造资料管理、信息与沟通管理、印章管理、监造经费管理等。

一、人员管理

人员管理重要涉及基本信息管理、考勤管理、年休假管理、出差及乘车证管理、培训管理、人员档案管理、业绩管理等方面。

二、办公设施设备及环境管理

（一）办公环境“5S”管理原则

1.总体规定：“5S”管理是指监造人员在驻点公司办公区、生活区、车辆停放区等按照“5S”管理原则管理，详细含义是指：

“整顿(Seiri)”:把要与不要人、事、物分开，再将不需要人、事、物加以解决，这是开始改进办公现场第一步。

“整顿(Seiton)”:把需要人、事、物加以定量、定位。通过前一步整顿后，对生产现场需要留下物品进行科学合理布置和摆放，以便用最迅速度获得所需之物，在最有效规章、制度和最简捷流程下完毕作业。

“清扫(Seiso)”：把工作场合打扫干净，使之恢复正常。

“清洁(Seikeetsu)”：整顿、整顿、清扫之后要认真维护，使现场保持完美和最佳状态。

“素养(Shitsuke)”：养成严格遵守规章制度习惯和作风。

(1)文献资料管理工作原则：文献夹内有目录，内容与目录一致，文献夹内文献应按照文献属性进行分类、分年度顺序装订，在文献夹脊背部标明文献名称及编号，文献分类归档应合理，能迅速查找。

(2)文献柜管理工作原则：文献分类信息贴于柜子外侧，文献柜内文献夹摆放应尽量竖着从左往右分类顺序排列。

(3)安全帽管理工作原则：安全帽内部有个人标示，集中摆放整洁。

(4)线路捆扎、网线标示管理工作原则：线路梳理捆扎，网线接口进行标示。

(5)绿色植物管理工作原则：可摆放少量盆栽绿色植物，但应摆放整洁。

(6)电脑桌面工作原则：监造人员办公电脑桌面应采用监造处统一推荐样式，如确有特定需求，项目部可自行设计，但原则上应保证项目部内统一。

(7)电脑屏幕保护工作原则：项目部自行设计，但原则上应保证项目部内统一。

(8)办公媒体式样PPT原则式样：详细式样见模板。

(9)其她杂物管理