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制造过程审核检查目录
审核员：日期：部门：陪同人员：
评分标准：10完全符合要求；8绝大部分符合要求，有少量偏差；6部分符合要求，有较大偏差；
4少部分符合要求，偏差严重；0完全不符合要求；
对每一大项全部满分（10），或每一小项6分以下，要陈述情况，并说明证据；
审核项目稽查基准生产线得分情况总分
工序异常问题点得分
一、作业文件标准化和现场文件指导类ABCDE
1:过程FMEA是否有建立
2:是否符合公司编号、录入PLM系统并同步更新？
1.1PFMEA3：参与编制设计核心小组是否包括（技术、工艺、质量）人0
员，且人员变动后是否有及时更新
4:RPN值＞100后如何改善
1:工艺流程图是否有建立
2:是否符合公司编号、录入PLM系统并同步更新？
1.2工艺流程图0
3:是否定义safety工序
4:是否区分关键、重要工序
1:QC工程图是否有建立
2:是否符合公司编号、录入PLM系统并同步更新？
3:是否定义safety工序
1.3QC工程图4:是否定义CTQ、CTP工序并与正常工序区分管控，如监控频次、0
首巡检记录表、X-R图控制、对应监控人、对应员工培训上岗证
、培训记录等
5:工程图中是否体现作业指导书编号，并同步更新
第1页，共8页
制造过程审核检查目录
审核员：日期：部门：陪同人员：
评分标准：10完全符合要求；8绝大部分符合要求，有少量偏差；6部分符合要求，有较大偏差；
4少部分符合要求，偏差严重；0完全不符合要求；
对每一大项全部满分（10），或每一小项6分以下，要陈述情况，并说明证据；
审核项目稽查基准生产线得分情况总分
工序异常问题点得分
1:作业指导书是否有建立
2:是否符合公司编号、录入PLM系统并同步更新？
3：参与编制、审核、会签设计核心小组是否包括（生产、工艺
、质量）人员，且人员变动后是否有更新
4:是否
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