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附件2:
煤矿安全生产标准化现场检查所需资料清单
一、煤矿安全生产标准化基本条件部分
项目资料名称涉及规程
自评年度自评报告(含评分表);
证件采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效
1、矿长等主要负责人清单;2、矿长等主要负责人任命
主要负责人文件;3、组织机构图;4、矿长、副矿长、总工程师、
副总工程师(技术负责人)考核合格证
特种作业人员1、特种作业人员清单;2、特种作业人员证件;
矿长安全生1、矿长安全生产承诺制度;2、矿长每年向全体职工公
产承诺开承诺情况;
建立和保持明确煤矿在安全生产标准化的责任主体的规定
目标与计划安全生产标准化年度计划
组织机构与职负责煤矿安全生产标准化机构的文件,各单位、部门
责和人员的职责
安全生产标
安全费用提取和使用清单
准化投入
技术保障技术管理体系文件或相关文件;管理制度,安全生产
责任制、作业规程、操作规程及安全技术措施等文件
现场管理和
每月自查情况(及评分表)
过程控制
二、安全风险分级管控部分
项目资料名称涉及规程
1
项目资料名称涉及规程
1、建立安全风险分级管控工作体系文件,主要负责人和
分管负责人分管范围内的安全风险分级管控工作
工作机制(安全生产责任制);2、设立负责安全风险分级管控工
作的部门(或指定部门负责)的文件;3、安全风险分
级管控工作制度(含辨识安全风险的工作流程、含风险辨
识评估的全部内容);
1、年度安全风险辨识评估报告;2、重大安全风险清单
安全风险辨
及(及管控措施);3、专项辨识评估资料(开展则提
识评估
供资料);
1、重大安全风险管控措施工作方案;2、含重大安全
风险管控措施落实情况及管控效果的会议记录(矿长《煤矿领导带班下井及
安全风险管控
参加的每月至少一次,分管负责人参加的每旬一次);安全监督检查规定》
3、领导带班制度(含记录);4、公告警示牌;
1、安全风险分级管控信息系统情况;2、入井人员、
保障措施地面关键岗位年度和专项安全风险评估与管控措施的培
训记录;3、年度安全风险辨识评估技术学习情况;
三、事故隐患排查治理部分
项目资料名称涉及规程
1、负责事故隐患排查治理部门;2、事故隐患排查治
工作机制理工作内容;3、编制事故隐患年度排查计划(含年度
生产作业计划)及其原始记录;
1、矿长每月组织各系统与各岗位的事
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