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合同管理内控存在的问题

协议书/合同/计划书合同管理内控存在的问题

协议书/合同/计划书

一、背景与目的

本协议书/合同/计划书旨在识别、分析和解决当前合同管理内控体系中存在的问题，以提高合同管理的效率、降低风险，并确保合同的顺利执行。

二、问题识别

1.合同审查流程不完善：当前合同审查流程存在漏洞，导致合同条款的不明确或遗漏，增加了合同执行的风险。

2.合同变更管理不严格：合同变更过程中缺乏有效的审批和记录，导致合同变更的随意性和不透明性。

3.合同履行监控不足：缺乏有效的合同履行监控机制，无法及时发现和解决合同执行中的问题，影响合同履行的质量和效率。

4.合同档案管理不规范：合同档案的存储、检索和管理不规范，导致合同信息的不完整和丢失，影响合同的查询和追溯。

三、解决方案

1.完善合同审查流程：建立严格的合同审查流程，包括合同条款的审查、合同风险的评估等，确保合同的合法性和合规性。

2.加强合同变更管理：建立合同变更审批流程，要求所有合同变更必须经过审批并记录在案，确保合同变更的透明性和可追溯性。

3.建立合同履行监控机制：设立专门的合同履行监控团队，负责监控合同执行的进度和质量，及时解决合同执行中的问题。

4.规范合同档案管理：建立合同档案管理制度，包括合同的分类、存储、检索等，确保合同档案的完整性和可追溯性。

四、执行与监督

1.本协议书/合同/计划书自签署之日起生效，各相关方应严格按照协议书/合同/计划书的要求执行。

2.设立专门的监督团队，负责监督协议书/合同/计划书的执行情况，并及时报告执行中的问题和进展。

五、争议解决

如各方在协议书/合同/计划书的执行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

六、其他

本协议书/合同/计划书未尽事宜，可由各方另行协商补充。

七、签署

本协议书/合同/计划书自各方签署之日起生效。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签署日期：

协议书/合同/计划书合同管理内控存在的问题

甲方：__________

乙方：__________

概述：

本协议书/合同/计划书旨在识别、分析和解决当前合同管理内控体系中存在的问题，以提高合同管理的效率、降低风险，并确保合同的顺利执行。概述组成如下：

①合同审查流程不完善

②合同变更管理不严格

③合同履行监控不足

④合同档案管理不规范

一、合同审查流程不完善

1.1合同条款的审查

1.1.1合同条款的审查应包括合同条款的合法性、合规性、合理性等方面；

1.1.2合同条款的审查应由专业人员负责，确保合同条款的准确性和完整性；

1.1.3合同条款的审查应建立明确的审查标准和流程，确保审查的公正性和客观性。

1.2合同风险的评估

1.2.1合同风险的评估应包括合同履行风险、合同变更风险、合同解除风险等方面；

1.2.2合同风险的评估应由专业人员负责，确保风险评估的准确性和全面性；

1.2.3合同风险的评估应建立明确的评估标准和流程，确保评估的公正性和客观性。

二、合同变更管理不严格

2.1合同变更审批流程

2.1.1合同变更审批流程应包括合同变更的申请、审批、记录等环节；

2.1.2合同变更审批流程应由专业人员负责，确保审批的准确性和及时性；

2.1.3合同变更审批流程应建立明确的审批标准和流程，确保审批的公正性和客观性。

2.2合同变更记录

2.2.1合同变更记录应包括合同变更的内容、时间、原因等；

2.2.2合同变更记录应由专业人员负责，确保记录的准确性和完整性；

2.2.3合同变更记录应建立明确的记录标准和流程，确保记录的规范性和可追溯性。

三、合同履行监控不足

3.1合同履行监控机制

3.1.1合同履行监控机制应包括合同履行的进度监控、质量监控、风险监控等；

3.1.2合同履行监控机制应由专业人员负责，确保监控的准确性和及时性；

3.1.3合同履行监控机制应建立明确的监控标准和流程，确保监控的公正性和客观性。

3.2合同履行问题解决

3.2.1合同履行问题解决应包括合同履行问题的识别、分析、解决等环节；

3.2.2合同履行问题解决应由专业人员负责，确保问题解决的准确性和及时性；

3.2.3合同履行问题解决应建立明确的问题解决标准和流程，确保问题解决的公正性和客观性。

四、合同档案管理不规范

4.1合同档案的存储

4.1.1合同档案的存储应包括合同档案的分类、编号、归档等；

4.1.2合同档案的存储应由专业人员负责，确保存储的准确性和完整性；

4.1.3合同档案的存储应建立明确的存储标准和流程，确保存储的规范性和可追溯性。

4.2合同档案的检索

4.2.1合同档案的检索应包括合同档案的查询、借阅、归还等；

4.2.2合同档案