新版IATF-16949-2016-乌龟图-管理过程(MOP).pptVIP

人力资源：主管部门：总经办相关部门：生产部、人事行政部、品质部、PMC部、技术部、财务部MOP1管理策划过程4.3.1确定QMS范围-补充4.3.2顾客特定要求4.4.1.1产品和过程的符合性4.4.1.2产品安全6.2.2.1质量目标及其实现策划-补充9.1.1.2统计工具的确定9.1.1.3统计概念应用9.1.3.1优先级9.2.2.1内部审核方案9.2.2.2质量体系审核9.2.2.3制造过程审核9.2.2.4产品审核6.2.2.1质量目标及其实现策划-补充9.1.1.2统计工具的确定9.1.1.3统计概念应用9.1.3.1优先级资源：计算机、E-MAIL、传真、统计技术、图表应急计划质量方针、质量目标管理者承诺质量管理体系策划的结果顾客要求方针、目标公司发展战略公司经营状况和资源状况法律法规以往绩效数据公司外部经营环境过程方法：质量手册、产品安全管理办法风险机遇管理程序应急准备与响应控制程序目标、指标和管理方案方案控制程序质量监测分析评价管理程序组织环境及相关方需求管理程序过程绩效：质量成本损失率（内）质量成本损失率（外）销售额预估目标达成率过程风险：●组织所处地区政策的变化●顾客要求的变更●未及时更新必威体育精装版版的法律法规●未及时更换必威体育精装版版质量管理体系●竞争对手的技术革新太快输出输入过程所有者总经理MOP1管理策划过程展开图人力资源：主管部门：总经办相关部门：生产部、人事行政部、品质部、PMC部、技术部、财务部MOP2内部审核过程9.2.2.1内部审核方案9.2.2.2质量体系审核9.2.2.3制造过程审核9.2.2.4产品审核资源：电脑、打印机、会议室不合格报告审核报告纠正措施体系年度审核计划过程年度审核计划产品年度审核计划审核检查表有资格审核员过程方法：内部审核控制程序过程审核管理办法产品审核管理办法过程绩效：内审不符合项有效关闭率过程审核完成率审核计划完成率过程风险：●审核人员能力不足●审核策划不清晰、完整●不符合整改没有验证导致内审无效输出输入过程所有者品质部负责人MOP2内部审核过程展开图人力资源：主管部门：总经办相关部门：生产部、人事行政部、品质部、PMC部、技术部、财务部MOP3管理评审过程5.1.1.2过程有效性和效率7.1.3.1工厂、设施和设备策划8.3.4.1监视（设计总结报告）9.2.2.1内部审核方案9.3.1.1管理评审-补充9.3.2.1管理评审输入-补充9.3.3.1管理评审输出补充资源：电话、打印机、会议室体系及其过程有效性的改进与顾客要求有关的产品的改进资源需求风险及机遇控制措施管理评审会议记录顾客反馈审核结果过程的表现产品的符合性预防和纠正措施的状况以往管理评审跟踪措施可能影响体系的变更改进建议体系相关内外部因素变化监视和测量结果应对风险和机遇所采取措施的有效性过程方法：管理评审控制程序过程绩效：管理评审决议事项完成率过程风险：●管理评审流于形式，无法真实的识别管理薄弱环节●管理评审输入数据的真实性低及数据不完整●管理评审策划不完善输出输入过程所有者总经理MOP3管理评审过程展开图人力资源：主管部门：总经办相关部门：生产部、人事行政部、品质部、PMC部、技术部、财务部MOP4持续改进过程10.2.3问题解决10.2.4防错10.2.5保修管理体系10.2.6顾客投诉和使用现场失效试验分析10.3.1持续改进-补充资源：电脑、网络、打印机、会议室有效的纠正及预防措持续的追踪改善记录客户投诉报告8D报告FMEAs更新持续改进计划持续改进的结果不合格(客户投诉、客户退货、制程异常、内审和外审不符合项)资料及数据分析的结果改进项目FMEA质量目标数据分析审核结果管理评审纠正预防措施过程方法：纠正措施控制程序持续改进控制程序数据分析控制程序过程绩效：年持续改进项目数年持续改进计划完成率过程风险：●纠正预防措施分析不彻底，导致问题重复发生●质量管理人员能力不足，导致问题不能及时有效得到控制●异常基础数据不完整、正确输出输入过程所有者品质部负责人MOP4