必威体育官网网址风险评估报告模板.docx

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必威体育官网网址风险评估报告模版

2021年1月

风险评估过程

风险评估工作组分步骤进行以下评估工作：

涉密业务中心按照业务流程对必威体育官网网址业务风险进行识别、分析和评估，各涉密业务部门提出风险点和具体防控措施。

必威体育官网网址管理办公室组织涉密相关部门对人员、场所、项目、设备及载体按照必威体育官网网址标准对必威体育官网网址管理风险进行识别、分析和评估。

必威体育官网网址管理办公室汇总各部门提出的风险及防控措施，报必威体育官网网址工作领导小组审核。

本次风险评估采用定性分析的评估方法，根据风险评估过程中采集的问题提出风险点，先对风险产生的可能性和后果进行分析，再依据风险分析矩阵，计算出风险程度。

1、可能性的定性量度如下：

等级

描述

详细情形

A

几乎肯定

预期在大多数情况发生或可以证实发生过的频率较高

B

很可能

在大多数情况下很可能发生或者可以证实曾发生过

C

可能

在某个时间可能会发生但未能被证实发生过

D

不太可能

在大多数情况下不可能发生，也没有被证实发生过

E

罕见

仅在非罕见和例外的情况下可能发生

2、后果的定性量度如下：

等级

描述

详细情形

1

可以忽略

对国家安全和单位发展影响轻微，可以忽略，低损失

2

较小

不太可能被威胁所利用，对国家安全和单位发展造成轻微影响，中等损失

3

中等

可能被威胁所利用，对国家安全和单位发展造成影响，较大损失

4

较大

很有可能被威胁所利用，对国家安全和单位发展造成重大影响，高损失

5

灾难性

几乎肯定会被威胁所利用，对国家安全和单位发展造成重大影响，巨大损失

3、风险分析矩阵如下：

可能性

后果

可以忽略1

较小2

中等3

较大4

灾难性5

A几乎肯定

M

H

E

E

E

B很可能

M

M

H

E

E

C可能

L

M

M

H

E

D不太可能

L

L

M

H

H

E罕见

L

L

L

M

H

E：极度风险、H：高风险、M：中等风险、L低风险

风险具体评估内容

1、必威体育官网网址管理制度风险

内容

风险因素

具体风险点描述

发生概率

损失

风险值

防控措施

责任主体

必威体育官网网址管理制度

必威体育官网网址管理制度更新不及时

上级必威体育官网网址管理制度更新后，未及时结合本公司必威体育官网网址管理和业务开展实际而更新本公司必威体育官网网址管理制度

C

3

M

跟踪关注国家必威体育官网网址局、科技测评中心等单位必威体育官网网址管理制度更新发布情况，结合公司必威体育官网网址管理和业务开展实际，及时调整更新公司必威体育官网网址管理制度。

必威体育官网网址管理办公室

根据对必威体育官网网址管理制度的风险评估结果，我公司必威体育官网网址管理制度风险点主要是必威体育官网网址管理制度更新不及时。针对以上情况，我公司重点提出以下防控措施：

跟踪关注国家必威体育官网网址局、科技测评中心等单位必威体育官网网址管理制度更新发布情况，结合公司必威体育官网网址管理和业务开展实际，及时调整更新公司必威体育官网网址管理制度。

2、必威体育官网网址培训管理制度风险

内容

风险因素

具体风险点描述

发生概率

损失

风险值

防控措施

责任主体

必威体育官网网址培训风险

培训计划

培训计划实操性不强

E

3

L

公司制定详细的必威体育官网网址培训计划并报领导小组审批，明确培训内容和参训人员，按培训计划严格执行。

必威体育官网网址管理办公室

培训安排

必威体育官网网址教育培训时间与项目工作安排冲突，不能参加必威体育官网网址培训

C

3

M

1．尽量提前通知必威体育官网网址培训时间，项目组成员提前和用户做好沟通工作。

各业务中心负责人

2．由项目组自行组织观看由必威体育官网网址办下发的录像、文件、通知等培训资料。

各业务中心负责人

3．必威体育官网网址办对中心负责人进行培训，各中心负责人对驻场涉密人员开展培训工作。

必威体育官网网址管理办公室

宣贯培训

部分人员因特殊原因，不能按培训计划要求参与培训

B

1

M

未参加培训的人员由各中心按当次培训计划组织集中培训。

各业务中心负责人

涉密人员未按必威体育官网网址管理要求培训学时进行培训

C

2

M

检查历次必威体育官网网址培训签到表及培训记录是否完整，确保所有人员掌握了培训内容。对于未按要求参加必威体育官网网址培训的涉密人员，应予以惩罚措施。

必威体育官网网址管理办公室

宣贯重点不突出，宣贯意义削弱

C

1

L

对宣贯重点内容着重讲解宣传，尽量做到宣贯培训事半功倍。

必威体育官网网址管理办公室

对奖惩事项的强调力度不够

D

3

M

将公司对必威体育官网网址工作的奖励与惩罚事件作为培训内容加入必威体育官网网址培训中，以鼓励先进、警示未按规定执行必威体育官网网址规定人员，防止类似事件再次发生。

必威体育官网网址管理办公室

必威体育官网网址培训落实不到位风险

D

3

M

公司指定必威体育官网网址培训专员，按照培训计划，到需要进行必威体育官网网址培训的项目上进行考核，监督检查各部门负责人是否严格落实培训要求。

必威体育官网网址管理办公室

实施项目进场前未对项目实施人员进行必威体育官网网址培训或内容不明确、不具体

D

2

L

项目经理严格按照必威体育官网网址要求对项目人员进行进场前必威体育官网网址教育培训，确保项目人员对必威体育官网网址管理标准认知一致，提高人员必威体育官网网址意识。

各业务中心负责人

培训效果

必威体育官网网址教育课程内容缺乏针对性，培训理论性强，缺乏以岗分类的课程计划，学员不能很好的将理论与工作实际相结合

C

1

L

1．公司根据人员职责不同分类制定详细的必威体育官网网址培训