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过程审核
VDA6.3:2023过程审核提问表
位置: aaa
NO 类别 问题 审核结果 分值 评价
P2 100% 项目管理 评分 必须回答问题:5,回答问题:6/6 10 完全符合
2.1 是否已经建立了项目管理战略(包括项目组织机构)? 10 8 轻微不符
2.2 * 是否策划了项目实施需要的所有资源,且已经到位,并报告了变更情况? 10 6 明显不符
2.3 是否编制了项目计划并与顾客达成一致,且落实了项目管理? 10 4 严重不符
2.4 是否策划了与质量相关的项目活动,并监视了其符合情况? 10 0 没有落实
2.5 项目的采购活动是否包含在项目计划中? 10
2.6 * 项目组织是否确保了项目中的变更管理? 10
P3 100% 产品和过程开发的策划 产品 必须回答问题:4,回答问题:5/6
100% 过程 必须回答问题:4,回答问题:5/5
3.1 是否明确了产品和过程的具体要求?
产品 10
过程 10
3.2 * 根据产品和生产过程的要求,是否对可行性进行了全面评估?
产品 10
过程 10
3.3 是否详细策划了产品和生产过程开发的活动?
产品 10
过程 10
3.4 * 是否计划了采购活动,并监视了其符合情况?
产品 10
过程 10
3.5 针对产品和生产过程开发的策划,是否考虑了必要的资源?
产品 10
过程 10
3.6 是否策划了针对顾客服务和使用现场失效分析的活动?
产品 10
过程 10
P4 100% 产品和过程开发的实现 产品 必须回答问题:4,回答问题:6/6
100% 过程 必须回答问题:6,回答问题:8/9
4.1 * 是否落实了产品和生产过程开发计划中的活动?
产品 10
过程 10
4.2 人力资源是否到位,并且具备了确保产品和生产过程实现的资质?
产品 10
过程 10
4.3 物质/非物质资源是否到位并且适用,以确保产品和生产过程的实现?
产品 10
过程 10
4.4 * 是否具有产品和生产过程开发所要求的能力和放行证明?
产品 10
过程 10
4.5 是否落实了策划的采购活动?
产品 10
过程 10
4.6 是否在产品和生产过程开发中确定并落实了制造和检验规范?
产品 10
过程 10
4.7 是否在量产条件下进行了能力测试?
产品 10
过程 10
4.8 是否为确保顾客服务以及使用现场失效分析建立了过程?
产品 10
过程 10
4.9 是否针对从开发到批量生产的项目交接,建立了受控的方法?
产品 10
过程 10
P5 100% 供方管理 评分 必须回答问题:5,回答问题:7/7
5.1 是否确保了只和获得批准的供方开展合作? 10
5.2 是否在供应链中考虑了顾客的要求? 10
5.3 是否与供方就供货绩效约定了目标,并定期评价目标的达成情况? 10
5.4 * 针对采购的产品和服务,是否获得了必要的批准/放行? 10
5.5 * 针对采购的产品和服务,是否确保了约定的质量? 10
5.6 是否对进货产品进行了适当的交付和储存? 10
5.7 针对具体的任务,相关人员是否定义了职责并具备了资质? 10
P6 100% 过程分析/生产 评分 工序1-10:100%(26/26)
P6.1 100% 过程输入是什么?(过程输入)
6.1.1 * 是否在开发和批量生产之间进行了项目交接,并确保可靠的生产启动?
工序1 A 10
工序2 B 10
工序3 C 10
工序4 D 10
工序5 10
工序6 10
工序7 10
工序8 10
工序9 10
工序10 10
6.1.2 材料是否在约定的时间,按所需的数量/生产批次大小被送至指定的位置?
工序1 A 10
工序2 B 10
工序3 C 10
工序4 D 10
工序5 10
工序6 10
工序7 10
工序8 10
工序9 10
工序10 10
6.1.3 是否对材料进行了适当的存储,是否所使用的运输工具/包装设备适合材料的特性?
工序1 A 10
工序2 B 10
工序3 C 10
工序4 D 10
工序5 10
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