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洗沙厂有限公司

安全风险分级管控及隐患排查治理体系资料

2021年5月10日

安全风险分级管控及隐患排查治理体系资料

组成

姓名

职务

评估人员

经理

安全科科长

审核人员

总经理

编制单位：洗沙厂有限公司

目录

一、适用范围 1

二、总体要求与目标 1

1.总体要求 1

2.基本要求 1

3.工作目标 2

4.工作程序和内容 3

三、组织领导机构 3

1.领导小组 3

2.责任分工 4

3.相关文件 5

四、危险源辨识和风险评价方法 39

1.划分与确定风险点 44

2.危险源辨识 44

3.风险评估方法 45

4.风险等级划分 49

5.风险等级确定 49

五、风险点清单 50

1.风险点清单(设备设施) 50

2.风险点清单(作业活动) 50

六、危险源辨识及风险评价记录 52

1.安全检查表分析(SCL)及评价记录 52

2.工作危害分析(JHA)及评价记录 52

七、风险点安全风险分级管控清单 58

1.设备设施风险点安全风险分级清单 65

2.作业活动风险点安全风险分级清单 65

八、风险点统计表 71

1.风险点统计表(设备设施) 77

2.风险点统计表(作业活动) 81

九、危险源统计表 81

十、事故隐患排查项目清单 85

1.基础管理类隐患排查项目清单 86

2.现场设备设施类隐患排查项目清单 88

3.现场作业活动类隐患排查项目清单 88

十一、各级安全隐患排查表 95

1.班组级安全隐患每日排查表 101

2.车间级安全隐患每月排查表 104

3.公司级安全隐患每季度排查表 104

5.季节性排查表 110

6.节假日排查表 114

7.专业(专项)排查表 115

十二、隐患排查治理台帐及表格 118

1.安全生产检查台账 118

2.隐患整改治理情况台帐 119

3.隐患整改通知单 120

4.隐患整改情况验收单 121

5.事故隐患等级评审/评价记录表 122

6.重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 123

1

安全风险分级管控及隐患排查治理体系资料

一、适用范围

本手册适用于洗沙厂有限公司范围内的风险辨识、评估、分级和管控及隐

患排查治理双重预防。

二、总体要求与目标

根据省市关于建设安全生产风险分级管控及隐患排查治理体系要求，结合公司实际，经研究决定，从2021年5月起进行安全风险辨识、评估，建立风险

分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

1.总体要求

按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的建设。组织相关部门人员学习山东省安全风险管控体系建设实施指南、总则、细则等标准，根据各车间、岗位的设备设施，物料情况和现有控制措施，进行风险辨识，对员工进行培训，以实现企业安全风险自辨自控、隐患自查自治，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险分级管控模式。通过实施工程、技术、教育、管理等措施，有效防

控各类安全风险，减少工伤事故的发生和企业财产损失。

2.基本要求

(1)组织有力，高效运行

本公司应建立由主要负责人牵头的双重预防机制组织机构，应建立能够保

障风险分级管控与隐患排查治理体系全过程有效运行的管理制度。

(2)全员参与，分级负责

本公司从基层操作人员到最高管理者，所有人员应参与危险源辨识，风险

分析、评估和管控及隐患排查治理；本公司应根据风险及隐患级别，确定落实

2

管控措施责任单位的层级，明确隐患整治要求。

(3)自主建设，持续改进

本公司应根据本行业领域同类型本公司实施指南，开展符合本本公司实际的双重预防机制建设工作。原则上本公司应自主完成本公司双重预防机制体系制度设计、文件编制、组织实施和持续改进，独立进行危险源辨识、风险分析

和管控及隐患排查治理等工作。

(4)系统规范，融合深化

本公司双重预防机制应与本公司现行安全管理体系紧密结合，应在本公司安全生产标准化、职业健康安全管理体系等安全管理体系的基础上，进一步深

化完善和融合，形成一体化的安全管理体系。

(5)激励约束，重在落实

本公司应建立完善的双重预防机制目标责任考核制度，形成激励先进、约束落后的工作机制。按照“全员、全过程、全方位”的原则，明确每一个岗位危险源辨识，风险分析，落实风险防控措施的责任，并通过评审、更新，不断

完善制度体系。

3.工作目标

本公司计划在2021年6月起建立风险分级