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银行自助设备运营管理规定

第一节自助设备签收、安装验收与上线运行

第一条自助设备到货后,支行电子银行部门、自助设

备归属网点及设备供应商同时到场完成设备签收工作,确认

外包装是否完好、防倾斜标志是否正常,记录设备序列号等,

填写《银行自助设备到货验收报告》。

第二条自助设备要在到货签收后三个月内完成安装、

调试工作并上线运行。因特殊原因不能安装的要进行迁址安

装。

第三条自助设备安装前,各级行要按照有关要求向当

地监管部门和公安部门履行报批或报备手续。设备安装要符

合总行《银行营业网点形象建设标准》(办发〔2012〕954号)、

《银行自助设备、自助银行安防设施建设管理工作规定》(规

章〔2012〕118号)、公安部门《银行自助设备、自助银行安

全防范的规定》(GA745-2008)和生产厂家的规范和要求。

第四条二级分行(或一级支行,适用于一级分行直管

支行,以下同)电子银行部门负责组织自助设备安装工作,个

人金融、运营管理、信息科技及安全保卫部门密切配合,支

行、设备归属网点、设备供应商配合实施。设备安装工作包

括提出安装申请和密钥申请,落实设备安装环境的准备工作,

申请通讯线路,协助上级行进行强弱电测试、运营参数设置、

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管理及监控系统数据录入,系统安装,软硬件调试,视频监控

等安防设施安装、调试,防雨、防尘、防晒设施安装,标识标

牌张贴,运营环境检查等工作。

第五条设备安装完毕后,支行、营业网点配合上级行

按照自助设备采购合同中规定的《银行自助设备安装验收标

准》共同进行验收,验收内容包括设备软硬件测试、界面测

试、正常交易测试、异常交易测试等,验收合格后填写《银

行自助设备安装运行验收报告》,经上级行批准后,自助设备

可上线运行。

第二节密钥管理

第六条支行自助设备管理员负责向电子银行部门提

出密钥申请,并逐级上报至一级分行电子银行部。一级分行

电子银行部转交信息技术管理部,申请制作密钥。一级分行

信息技术管理部接到申请后,3个工作日内生成分段密钥,填

写《银行自助设备密钥生成登记簿》,并交电子银行部分发。

第七条自助设备密钥的分发可采取双人分别领取、密

码信封分别邮寄或采用安全网络传输方式分别下发等三种

方式。

第八条自助设备密钥由支行自助设备主管部门负责

人安排双人分别领取并保管。密钥领取后,要填写《银行自

助设备密钥使用、销毁登记簿》,并签字确认。采用邮寄方

式寄送的,要分批次邮寄不同密钥给密钥领取人,在邮递信

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函内附带回执,领取人收到密钥后在回执上签字,将回执寄

回。

第九条自助设备密钥生成后30日内,由支行自助设备

管理员组织完成密钥分段灌制。密钥灌制完成并经测试正常

使用后,立即销毁密钥,并填写《银行自助设备密钥使用、销

毁登记簿》,签字确认。

第十条密钥生成后发生损毁、泄密等情况,各级行要

按照上述流程重新申请、生成、分发并灌制密钥。

第三节自助设备巡检与维护

第十一条在行式自助设备的日常巡检,由设备管理员

负责,至少在每日营业前巡检一次。离行式自助设备的日常

巡检,由支行、设备归属网点或集中管理机构负责,至少每周

巡检一次。巡检内容包括对自助设备机身、灯箱广告等进行

清洁,清除非法张贴物和非法装置;补充打印纸、色带等耗材,

处理卡钞、卡纸、吞没卡等;检查设备监控摄像头,防止堵塞

或损坏。巡检结束后确认设备运行正常,填写《银行自助设

备维护及巡检登记簿》,签字确认。

第十二条支行自助设备主管部门要定期、不定期地组

织对自助设备及运行环境的全面巡检,定期巡检间隔时间不

得超过三个月。巡检完毕,填写《银行自助设备维护及巡检

登记簿》。发现问题的,及时通知设备管理员或相关部门解决。

第十三条监控人员通过自助设备管理及监控系统发