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入库管理制度(优秀11篇)

仓库安全管理制度篇一

1、酒店仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进

入仓库。

2、因工作需要进入仓库的人员，在进入仓库时，必须先办理人仓登记手续，并要有仓

库人员陪同。严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后，出仓时应主动请仓管人员检查。

3、仓库不准代人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存

仓。

4、仓库范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品，严禁在仓库内将电线私拉乱接。

5、仓库内的`物品要分类储放，仓库内保证货架与主通道有一定的距离，货物与墙、灯、

房顶之间保持安全距离。

6、仓库内的照明限60瓦以下白炽灯，不准用可燃物做灯罩，不准用碘钨灯、电熨斗、

电炉、交流电收音机、电视机等电器设备，化工仓库的照明灯具应设防爆装置，仓库内保持

通风。各类物品要有标签并标明品名、规格、性能、进价。

7、仓库的电源开关要设在门口外面，要有防雨、防潮保护，每年对电线进行一次全面

检查，发现可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等情况，必须及时维修。

8、物品入库时要防止挟带火种，潮湿的物品不准入库。物品入库半小时后，值班人员

要巡查一次安全情况。物品堆积时间较长时要翻堆清仓，防止物品炽热产生自燃。

入库管理制度篇二

第一章总则

第一条目的。

为规范原材料入库管理，使各项作业有序进行，特制定本制度。

第二条适用范围。本制度适用于公司所有原材料的入库管理。

第二章原材料入库规定

第三条暂收作业流程

（1）供应商送交原材料时，仓库人员必须填写“入库单”一式三联，详细填写订购单号

码、日期、品名、料号、数量并送到点收处，并将“入库单”送到点收处。

（2）仓储人员将“入库单”与本公司“订购单”核对。点收人员对进入供应商所送之物料

进行点收，核对物料质量与“入库单”无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是

否有超交现象。

（3）超交的原材料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收的处理。

（4）点收人员核对无误后，在入库单上签字，并将其内容转记于原材料暂收日报表。

（5）点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其他特殊

情况时，应要求供应商的送货人员立即修改送货单或予以拒收。

第四条验收检查。

（1）原材料的验收检查，由品管部进料检验依进料检验规定实施检验。

（2）进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。

（3）判定合格时，需将良品总数填入“进料检验单”第一至三联的合格栏内签字，经权

责主管核准后，第三联交品管部留存，第一至第二联转交仓管人员，以便办理入库手续。

（4）判定不合格时，必须在进料检验单的第一至三联上注明并签字，同时填写不合格

处理单一式两联，经权责主管审核后，留存进料检验单第三联及不合格处理单第二联，将进

料检验单第一、二联转仓储人员，将不合格处理单第一联转采购人员，以利办理退货手续。

（5）判定不合格而暂收的原材料应予以办理退货手续，但因实际需要，需对暂收中的

原材料的一部分或全部进行特采使用时，可依进料检验规定中有关特采的流程办理特采。

第五条暂收退货。

如果仓储人员判定不合格，暂收中的原材料须办理退货，按下列规定办理：

（1）采购人员接获不合格处理单后，应立即联络厂商办理退货手续。

（2）仓储人员核对退货物品与进料检验单记录是否一致，并留存第二联，第一联送交

财务部。

（3）仓储人员与厂商核对清点物料数量、品名一致时，进行物料交接，并在原材料暂

收日报表上注明，同时请厂商签字。

（4）仓储人员依公司物品出厂管理相关规定，协助厂商办理退货物料出厂手续。

第六条入库作业。

如果仓储人员判定原材料合格，应办理入库手续。

（1）仓储人员核对物料数量与合格总数量是否相符，在安排物料进入仓库后，在入库

单实收入库数栏内填上实收数量，经权责主管审核后，留存第二联，将第一联转财务部。

（2）仓储人员依入库单与原材料暂收日报表，将物料登记在库存账卡及账册内。

（3）仓储人员需在隔天9点前将供应商“送货单”“入库单”及“进料检验单”订在一起交于

财务人员，将入库单采购