IATF16949内审检查表(全套) .pdf

内审检查表(IATF16949)

审核小组审核小组长审核组员

涉及过程产品先期策划过程过程类型COP1

审核日期被审核部门工研处陪审员

符合情况

提问(输入、输出、资源、人员、方法、指标)条文审核发现和不符合事项的描述

相符不符

1.是否分析影响过程的组织环境因素?4.1

2.是否分析本过程的相关方需求与期望并对应管理?4.2

是否有评估顾客的特定要求?这些要求是否得到满足

3.4.3.2

是否对产品与过程适用的顾客要求及法律法规进行识

4.别?识别的顾客要求及法律法是否全面?是否符合识4.4.1.1

别出的要求与法律法规?

是否对产品安全有关的产品和制造过程进行识别与管

5.4.4.1.2

理?管理内容是否完整适当?

是否确定需要应的对风险与机遇并策划了应对措施及

6.评价这些措施的有效性?分析时是否考虑了组织环境6.1

内外部因素及相关方需求与期望?

是否建立了必威体育官网网址制度采取适当的措施确保正在开发中

7.的顾客合约产品和项目及有关产品信息的不外泄?8.1.2

8.是否建立、实施与保持适当的设计开发过程?8.3.1

8.3.2

9.设计和开发的策划是否有建立且完整?

8.3.2.1

设计开发各过程的责任人是否明确?是否有能力执行

10.8.3.2.2

是否有嵌入式软件用于汽车产品?如有，是否建立了对

11.应的管理过程并有效地实施?8.3.2.3

12.APQP小组任命书8.3.2.1

10PFMEA小组任命书8.3.2.1

是否识别了产品的必需的要求并有完整的包含于输入

11信息?8.3.3

产品规范(含特殊特性)、边界及对接要求、标识、可

追溯性和包装、设计替代、产品要求符合性目标，适用

12法律法规要求、嵌入式软件要求等是否有完整识别且包8.3.3.1

含于输入信息并有得到评审?

13相关产品的可靠性研究是否实施并得到评审?8.3.3.1

14设计目标及可靠性/质量目标的确定?8.3.3.1

是否有对制造过程设计输入内容进行识别并形成文件

15及得到评审?这些内容是否完整?8.3.3.2

初始成本分析、生产能力、过程能力等是否有建立目

16标并得到评审?8.3.3.2

17产品/过程初始流程图是否建立并得到评审?8.3.3.2

8.3.3.2

18产