出差管理规则2014-05-14.docVIP

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出差管理规则

2014-05-14

第一版

1.0目的

为了完善和规范员工出差管理工作，合理控制差旅费支出，特制订本规则。

2.0适用范围

适用于全体员工。

3.0出差管理

3.1员工出差是指因工作需要，派出到沈阳以外的地区办理公事。可分为当日出差、远途出差及长期外派出差。

（1）当日出差：指能当日往返的出差；

（2）远途出差：指当日不能往返的出差；

（3）长期外派出差：指连续超过一个月以上的出差。

3.2出差申请

3.2.1所在课课长有权决定出差是否必要，若该项事务可用其它更经济的方法来履行（如电话会议、远程操作指导等），则不允许出差。

3.2.2直属领导必须了解出差的目的及大概行程，并且确保出差本人知晓出差需解决的问题。

3.2.3员工出差必须事先填写《出差申请表》（附件一），记明预计出差往返时间，出差地点及出差事由等，出差人员应按批准的出差路线、交通工具和住宿标准控制差旅费，不得超支。如需增加人数、延长时间及更改交通工具等，应另外申请。

（1）当日出差，且不需要发生差旅费用的，普通员工由所在课课长审批，课长由总经理审批；

（2）远途出差，或需发生差旅费用的，普通员工由所在课课长同意，总经理审批；课长由总经理直接审批；

（3）长期外派出差，课长审批，经总经理同意后，报财务课备案。

3.3员工出差乘坐交通工具的标准

3.3.1员工出差乘坐飞机、软卧须严格控制，未经公司允许不得私自乘坐飞机、软卧等交通工具。

3.3.2下列情况之一的，经本部门课长和财务经理批准后，可超标准选择乘坐飞机经济舱：

A遇临时出差任务，时间紧急，必须乘坐飞机的；

B遇铁路运输高峰，火车票无法订到的；

C飞机票的折后总价等于或低于火车票的。

3.3.3动车、高铁原则上允许乘坐二等座，其他种类火车可乘坐硬座、硬卧。

3.3.4相邻城市之间的短途出差应乘坐长途汽车、火车或公司派车等公共交通工具，不得乘坐出租车。

3.3.5因紧急情况必须乘坐出租车的，应在本部门课长批准同意的情况下，方可乘坐出租车。报销出租车费用时，应在车票上注明来往路线。

3.3.6飞机票的预订

（1）飞机票必须由财务课统一预定，个人预定不予报销。订票原则应首先考虑机票折扣，无特殊情况须选择折扣最低的班次和舱位。

（2）出票后，因公原因需退票或改签的，必须提前办理退票或改签手续，发生的费用由公司承担。因出差人员私人原因退票或改签的，发生费用由本人承担。

3.4费用支出标准

3.4.1出差住宿费标准，以快捷酒店为首选，原则上优先选择中价位以下标准，当天能够返回的一律要求当天返回。

3.4.2出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用；

3.4.3一人单独出差的，住宿费每人每夜按住宿报销标准报销；在同性别的两人以上出差时，住宿为宾馆标准间，由其中一人按住宿标准报销，不可合计二人住宿费用；三人共同出差的，住宿费按一人单独出差加二人共同出差的标准报销；以此类推。

3.5出差补助支出标准

3.5.1出差补助包含伙食、杂费等，不分途中和住勤（不管是否节假日），按实际出差天数计算补助。

3.6《出差申请单》审核完毕由出差人自行保管，出差结束后附在差旅费报销单后方可进行报销，不填写《出差申请单》一律不予报销。

3.7出差注意事项

3.7.1出差途中因病或遇意外灾害，或因工作实际需要，电话请示课长以上负责人经批准延可以延期，如无正当理由不得因私事或借故延长出差时间。

3.7.2当日往返出差人员必须当日赶回，不得在外住宿。如因工作实际需要，需电话请示课长以上负责人，经核准后方可住宿。出差后按照远途出差审批程序，补办手续。

3.7.3出差人身及财务安全

（1）对于出差时携带的证件、钱、工作所需物品（相机、笔记本电脑等）需提高保护意识，以免造成不必要的麻烦，如公司贵重物品丢失或损坏则需照价赔偿。

（2）出差乘坐的交通工具应选择车况良好并且是正规的营运车辆。

4.0附件

附件一：《出差申请表》

附件二：《出差住宿