04供应链安全体系内审报告.doc

供应链安全体系内审报告

审核目的：检查公司供应链安全管理体系的运行是否持续有效，改善薄弱环节。

审核范围：供应链安全供应链安全体系涉及的所有部门

审核依据：1）ISO28000（供应链安全）执行标准

2）本公司供应链安全手册

3）本公司供应链安全程序文件

4）本公司供应链安全作业指引

5）使用的法律、法规、合同要求

审核时间：

2023-05-12

受审核部门：最高管理层、行政部、业务部、采购部、业务部

内审组：

审核组长：王鸿骏

组员：杨河花王素招、黄炳武

审核过程综述：

本次审核是本公司按年度供应链安全内审计划的要求进行审核，按内审计划，内审组对公司的相关部门进行了为期1天的审核。审核按内审检查表内容逐项进行，审核证据通过面谈，查阅文件记录，现场观察等方式获得。

本次内部审核得到了总经理和各部门主管的重视和支持，使审核工作进展顺利，按计划完成了全部审核任务。

审核发现与分析：

1、《管理人员签到表》不够完整

此次内审显示本公司的供应链安全管理体系维持效果不错；各部门出现的问题也不多，都是轻微不符合项。这些问题都说明各部门在实际中尚需严格控制，不断提高管理人员的供应链安全意识和管理水平。

对供应链安全管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：

通过对供应链安全体系文件审查,本公司的供应链安全管理体系文件符合供应链安全执行标准的要求,供应链安全管理是按文件规定执行的;但也发现公司的供应链安全管理体系在运作过程中存一定的差距和薄弱环节,因此需要各部门努力改善,及时对存在的问题进行原因分析,采取措施,使公司的供应链安全管理体系能持续有效运行.

结论：综上所述,本公司供应链安全管理体系的运行是适宜的，有效的。

审核报告将在2023-05-13发放，分发对象：执行总经理、各部门主管

审核组长：王鸿骏批准：王勤文日期：2023-05-12