03供应链安全管理体系运行情况.doc

供应链安全管理体系运行情况

一、供应链安全管理体系宣贯、运行情况

1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系运行基本达到相关标准的要求；

2、供应链安全管理体系的实施

对供应链安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO28000：2022标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的供应链安全意识，为供应链安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。于2023-02-06发布了A/0版供应链安全《管理手册》并正式实施。

4、学习标准建立文件化的供应链安全管理体系

建立健全文件化的供应链安全管理体系是贯标工作中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前供应链安全管理体系运行情况良好。

5、建立完善供应链安全管理体系记录

贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在供应链安全运行中逐步完善供应链安全记录工作

a.整理规范现有供应链安全记录.

b.按ISO28000：2022标准要求补充完善公司现有的供应链安全记录

c.通过培训，规范供应链安全记录的填写要求。

将部门供应链安全管理体系的运行情况留下如实的记录，以证明我们供应链安全的运行工作提供有可信的证据。

二、公司供应链安全风险管理情况

公司在策划体系前，召开了业务分析会议，分析了当前可能影响公司未来业绩的的内外部因素，包括国内有关政策、供应链安全职业健康相关的法律法规，国内总体经济形势、关联行业发展形势，现有工艺技术，内部人财物技术资金等，分析了我们的优势和短板，找出来可能的机遇，面临的风险。体系运行以来，风险基本可控。公司通过管理体系认证后将面临更多中标的机遇，效益进一步提升。

三、供应链安全方针、环境目标指标和方案的实施情况：

公司自实施供应链安全管理体系以来，总经理根据公司实际情况并结合企业长期发展目标制定并批准了供应链安全方针，方针包含了对法律法规的要求、持续改进，同时为制定、评审目标、指标提供了框架，成为我公司产品、活动和服务的供应链安全活动的宗旨。

公司对经营活动、产品和过程、部门涉及的供应链安全风险进行了识别。为确保供应链安全方针的实现以及满足供应链安全的要求，根据目前公司技术条件、财力情况和相关方的要求，制定了供应链安全目标，明确了指标和方案，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施，各部门对本部门的目标、指标进行了分解，并制定了管理方案。

体系运行以来，供应链安全目标、指标已全部完成。

四、供应链安全法律法规和其他要求遵循情况

遵守法律法规是总经理的一项承诺，为确保实现，公司人力资源部自体系实施以来，上网查询下载、收集国家和省市相关的法律法规。人力资源部根据公司年度培训计划的要求对公司全体员工进行了法律法规的培训，人力资源部通过对适用的法律法规的符合性评价后，认为本公司所用的供应链安全法律法规和其他要求的有效版本，识别了与公司产品、活动和服务有关的供应链安全法律法规,所用的法律法规是适合本公司的实际情况的。

五、企业的组织机构、职责分配、资源配备是否合理

公司自供应链安全管理体系以来，任命了管理者代表，任命每个部门的负责人，制定了每个部门的职责，明确了要求，制定了供应链安全管理体系谁的实施计划，确立了公司的管理体系组织机构。

通过体系运行，发现公司的组织结构、职责分配、资源配备是合理的，能够满足供应链安全管理体系的运行。

六、供应链安全活动及趋势分析

体系运行以来，各部门认真贯标实施运行控制程序，并做好记录表格，对公司内目标、指标、管理方案等运行实施有效控制，人力资源部经过日常检查、实施监视和测量，发现偏离程序规定时，及时采取纠正或预防措施，保证了公司各项程序的正常运行。

七、不符合、纠正和预防措施实施情况报告

持续改进是总经理在供应链安全全方针中承诺之一，公司各部门在供应链安全管理活动、产品和服务过程中，均能依照要求进行操作,能正确掌握，发现问题及时采取纠正或预防措施。公司出现的不符合均能按期进行了整改、检查和验证，证实了采取相应措施的有效性，减少了对潜在供应链安全问题所产生的影响，从而确保了公司供应链安全管理体系的持续有效运行，本公司的供应链安全管理体系已经具备了自我完善机制，运行是有效的。

九、可