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附件3白酒安全生产规范体系检查记录表

记录表

企业名称：生产地址：企业法人（负责人）：

许可品种：白酒（浓香型、清香型、固液法）检查日期：2017.5.23—5.24日常监管机构及人员：

检查项目

序号

检查内容

问题描述

企业资质情况

1.1

营业执照、食品生产许可证齐全有效，符合相关产业政策。

1.2*

工艺设备布局、工艺流程、主要生产设施设备、食品类别及同一类别内事项、外设仓库地址等发生变化的，已向监管部门提出变更申请或报告；无超范围生产

2017年3月20日启用新的蒸馏车间和地缸发酵车间（总缸数3163，实用1200）启用新的立式原料筒仓，粉碎车间）。

采购管理情况

2.1

（1）有原辅料供应商评价办法；（2）进货验收制度要包含对进厂的主要原材料进行验证、检验、记录、报告以及接收或拒收的处理意见和审批手续等内容；（3）采购制度应保证原料、辅料应符合相应的食品安全国家标准、地方标准和企业标准的规定。固态法白酒杜绝企业使用食品添加剂、食用酒精及香精香料。

2.2*

（1）生产固态法白酒时不得使用陈化、霉变的原辅料；清香型白酒不得使用食用酒精、香精香料。

（2）固液法白酒对购入的食用酒精按照食品安全标准，批批进行检验。

2.3

建立进货查验记录制度，进货查验记录真实、完整、一致，并保存相关凭证。

2.4

生产用水符合国家规定的生活饮用水卫生标准。

生产场所及设施设备情况

3.1*

厂区周边及厂区内环境符合GB14881《食品生产通用卫生规范》的要求，厂区周围不得有污染源和易孳生虫害的场所，存在上述场所时，企业应采取相关措施消除污染，生活区与生产区保持适当距离或分隔。

3.2*

生产车间和辅助设施的设置按生产流程需要及卫生要求，有序而合理布局。同时，作业区应按生产流程和生产操作区域清洁度的要求进行隔离，防止相互污染。

3.3

生产车间干净整洁，不存放与生产无关的杂物。

车间入口处更衣室确保工作服与个人服装及其他物品分开放置。清洁作业区入口的非手动式洗手设施、消毒设施和感应式干手设施数量充足且运行完好。

①玉米粉碎车间顶棚有尘网积聚；

②酿酒车间通向厂区的门无防鼠设施；

③酿酒车间局部防护网破损，车间内麻雀较多。

㈠

3.4*

（1）生产必备设备、设施符合相应产品生产许可证审查细则必备设备的要求，且应满足相关工艺要求。（2）所有接触食品的原料、过程产品、半成品的容器和工器具应为无毒害的惰性材料制作；（3）盛装废弃物的容器不得与盛装产品与原料的容器混用，应有明显标志；（4）直接接触生产原材料的易损设备，如玻璃温度计，必须有安全防护措施；（5）在用的锅炉、行车等特种设备在检验有效期内使用。

①大曲粉碎间物料堆放散乱；

②SZL8-1.25-AII蒸汽锅炉；

3.5

（1）生产必备设备、设施干净整洁且可正常运行，有日常维护保养记录和维修检查记录（2）所有设备和工器具必须定期清洗或消毒；接触湿物料的设备和工器具使用前、后应清扫，接触干物料的设备和工器具使用前、后应用干法清扫(必要时采用湿法清洗)。

高粱粉碎收料间落料未及时收集归拢，随地抛洒。

生产过程控制情况

4.1

国家标准文本现行有效；（2）技术标准、工艺文件、台账、生产过程和关键控制点等的管理规定，记录保存2年的规定；（3）企业建立台账和生产过程记录包括（20项）：进货验收记录、进货台账、环境场所清洁记录、生产设备清洗消毒记录、库房保管记录、生产投料记录、关键控制点控制记录、出厂检验记录、产品检验留样记录、不合格产品处置记录、不合格原料处理记录、产品销售记录、不合格产品召回记录、退货处置记录、学习培训记录、消费者投诉受理记录、食品安全事故处置记录、检验设备检定校准记录、停产复产记录等。

4.2

产品防护制度应规定：（1）有效防止生产加工中污染、损坏或变质的制度；（2）有效防止原辅料、半成品、成品运输、储存过程中污染、损坏或变质的制度；

4.3*

应至少对以下影响酒类产品质量的关键工序或关键点进行控制并形成记录

（1）原料验收（2）发酵工序（3）蒸馏工序（4）勾调工序

4.4

指定区域使用的工衣和工作鞋不能在指定区域以外的地方穿着。生产人员在未消毒和更换工作服前，不得进入清洁作业区；

仓储管理情况

5.1

原辅料仓库：

（1）符合GB14881《食品生产通用卫生规范》规定的贮存条件要求，具备有效地防护措施（防鼠、防火、防爆）。

（2）无过期、变质原辅料

（3）无非生产用物料和有毒有害物品

（4）食品添加剂仓库应设专人管