01-供应链安全内审审核计划.doc

供应链安全内审审核计划

1．审核目的

针对本公司供应链安全体系标准及供应链安全体系相关作业进行审核，以适时发掘问题并采取适当至改善措施，以提升供应链安全体系并确保供应链安全。

2.审核依据

依据公司供应链安全体系文件和相关法律法规的有关规定。

3.审核组成员

审核组长：王鸿骏；组员：杨河花王素招、黄炳武

4.审核时间：2023-05-12

5．审核日程安排

日期

时间

受审部门

标准条款

审核员

2023-05-12

8:00-8:30

首次会议

全体审核员

8：30-17：00

最高管理层/管理代表

4总要求

5.2安全管理政策方针

6.2目标

6.2.1安全管理目标指标

6.2.2管理方案

5.3安全管理岗位职责

7.5.3文件

9.2内部审核

9.3管理评审/持续改进

杨河花

08：30-17：00

业务部/配送部/采购部

7.2员工能力，意识及培训

7.4沟通

7.5.3文件/资料

8.4运行控制/监视

8.6.2应急准备，响应及安全恢复

7.5记录控制

黄炳武

08：30-17：00

行政部

8.3风险评价/风险应对

4.2.2法律法规及其他要求

6.2目标

6.2.1安全管理目标指标

6.2.2管理方案

5.3安全管理的机构、职责和权限

7.2员工能力，意识及培训

离职员工管理

员工筛查

再雇用流程

7.4沟通

7.5文件、数据和记录控制

4.4物理安全，进出控制，安全监视，运行控制/监视

信息安全（客户数据和信息，产品信息，硬件，软件及系统）

8.6.1-8.6.5应急准备，响应及安全恢复

9.1安全绩效测量和监视

9系统评价

10.1不符合和纠正预防改善措施

王素招

17:00-17:30

审核组内部会议，与领导层沟通、末次会议

全体审核员