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贿赂风险一览表
标识：03-01NO:
序号
岗位
潜在风险
风险后果
责任部门
采购
供应商为得到生产单对采购员进行贿赂、给回扣、增礼品、送购物卷、送旅游卷等
1、可能会导致采购入品质不达标的物料，影响公司品质声誉
2、可能会影响其他供应商的公平竞争。
3、可能会导致采购成本增多，增加公司财务负担。
项目部
保安服务、保洁服务
为拿下项目，负责人进行贿赂、给回扣、增礼品、送购物卷、送旅游卷。
可能会导致项目偷工减料，影响整个项目进度
可能会影响其他项目队的公平竞争。
可能会导致成本增多，增加公司财务负担。
项目部
职位调整
职员为增加销售额给客户增礼品、送购物卷、送旅游卷等
可能会导致其他同事怀疑自己的能力问题，影响工作积极。
可能会导致影响竞争的公平性
可能会导致其他同事效仿，形成恶性规则环境。
综合部
设备采购
店主为增加销售额给采购员增礼品、送购物卷、送旅游卷等
1、可能会购入不精良的设备，影响公司产能。
2、可能会影响其他同事的公司竞争。
项目部
采购员为从中取利，让店主把金额写大。
1、可能会导致采购成本增多，增加公司财务负担
质量监督
供应商对品质相关人员进行贿赂、给回扣、增礼品等。
1、供应商对品质相关人员进行贿赂、给回扣、增礼品等。
项目部
可能会导致购入物料品质不达标，影响出货或影响公司信誉。
1、可能会导致购入的物料品质不达标，影响出货或影响公司信誉。低高
审厂人员
陪审人员在审厂时对审核员进行贿赂、增礼品、送购物卷、送旅游卷等。
1、陪审人员在审厂时对审核员进行贿赂、增礼品、送购物卷、送旅游卷等。
综合部
编制：张云霞审核：程进付2020.7.10
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