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汕头市博磊实业有限公司
反腐败风险评估表
编制：刘明鑫评估人：翁创杰员工代表：刘嘉杰、洪国贤日期：2024-1-10
序号
岗位工作职责
权利内容
企业外部环境反腐败风险
企业内部环境反腐败风险
反腐败风险评估
防控措施
风险管理
备注
发生概率
危害程度
风险等级
1
行政
人事入职
岗位安排
定岗定薪
1、有可能严重违反员工选拔标准，导致封官许愿、买官卖官、跑风漏气的风险；
2、有可能对员工“以才掩德”没有及时发现“带病提拔”“带病上岗”的情况；
3、有可能严重违反员工薪资制定标准，导致员工薪资与实际能力不符，低岗位高薪
低
中
中
1、设立监督举报电话并向社会公布；
2、启动联席会议制度，监督权利运作中的每个环节，坚持集体研究讨论后通过；
3、纪检设立行政利动态运行记录本，严格记录行政权利运作的每个环节
由反腐败小组组长监督副组长管理负责
2
采购
工厂原、辅材料及办公耗材的购买
1、单位办公用品采购中容易出现中饱私囊；
2、对办公用品分类不明确、登记管理不及时，可能造成不必要的消耗和物品浪费；
3、接听电话、接收邮件不及时，可能导致本单位工作出现失误，造成不良后果；
4、车辆管理不到位；
中
中
中
1、设立监督举报电话并向社会公布；
2、启动联席会议制度，监督权利运作中的每个环节，坚持集体研究讨论后通过；
3、纪检设立行政利动态运行记录本，严格记录行政权利运作的每个环节
由反腐败小组组长监督副组长管理负责
3
技术品质
原、辅料质量检查，成品质量检查
如果不能坚持反腐败自律可能产生：
对供应商管理不透明、不公正，降低管理标准和要求，谋取私利损害企业利益的风险
低
中
低
1、设立监督举报电话并向社会公布；
2、启动联席会议制度，监督权利运作中的每个环节，坚持集体研究讨论后通过；
由反腐败小组组长监督副组长管理负责
4
业务
运输商回扣、返礼
如果不能坚持反腐败自律可能产生：
1、对供应商管理不透明、不公正，降低管理标准和要求，谋取私利损害企业利益的风险
2、对供应商重大质量事故处理中，收受好处，造成企业声誉和经济损失的反腐败风险
中
中
中
1、设立监督举报电话并向社会公布；
2、启动联席会议制度，监督权利运作中的每个环节，坚持集体研究讨论后通过；
3、纪检设立行政利动态运行记录本，严格记录行政权利运作的每个环节
由反腐败小组组长监督副组长管理负责
5
职权行使
如果缺乏良好的职业操守可能造成：
1、利用职务之便违反规定使用或侵占公共财物，假公济私；
2、利用职权用公款报销或者支付应由个人承担的费用，接守影响企业事务的礼金的可能性；
3、为亲属及身边工作人员谋取利益
中
低
低
1、设立监督举报电话并向社会公布；
2、启动联席会议制度，监督权利运作中的每个环节，坚持集体研究讨论后通过；
3、纪检设立行政利动态运行记录本，严格记录行政权利运作的每个环节
由反腐败小组组长监督副组长管理负责
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