医保局飞行检查必查清单 .pdfVIP

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医保局“飞行检查”必查清单

1.《医疗机构执业许可证》①核查医院是否存在超范围开展诊疗

项目;②核查二级及以下医院是否未备案开展“四级手术”;

2.《放射诊疗许可证》及大型医用设备配置许可证①核查是否存

在未取得相关资格证违规开展大型检查;

②核查实际开展时间是否早于证书取得时间;

3.医院科室设置①是否有科室外包;②部分项目的开展有科室要

求(康复科、营养科、儿科等);

4.在职职工基本信息、执业类别和职称统计表①依法执业情况

(如西医开展中医诊疗);②本院职工住院情况(体检住院、虚假住

院);

5.专用设备盘点表①设备有没有(现在有没有、什么时候购买、

什么时候设备);②设备够不够(收费数量、设备数量);

6.药品出入库明细、盘点明细;耗材盘点明细、出入库明细①现

期库存;②期初库存;③期末库存;④期间入库;⑤收费数量;⑥盘

盈、拼余、出院带药;⑦特别注意低值耗材:胶片、导丝、导管、球

囊、注射器;

7.检验试剂消耗情况表①消耗数量;

②收费数量;

8.财务报表、科目余额表、序时账①业务收入(自费部分、医保

部分,药品收入、耗材收入);②业务支出(药品支出、耗材支出);

③科目余额(药品资产、药品负债、耗材资产、耗材负债);④序时

账(入库数量、入库金额、药品支出、应付);

9.药物临床试验(GCP)项目协议及受试者基本信息

①GCP协议(约定哪些项目由试验机构承担,不能再收费);②受试

者名单(对应的检查是否收费);

药品、耗材、仪器使用等一定要注意五个逻辑①期初库存+期间入库-

期末库存二期间出库三实际出库2收费数量;(药品、耗材、试剂)

②期初库存、期末库存:药库账二财务账③期间入库数量、金额:药

库账二财务账(序时账)④仪器:最大可使用量>收费数量⑤(收入

+资产+应收)-(支出+应付)V

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