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工艺纪律检查管理制度

一、目的工艺纪律检查是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保

证工艺贯彻执行，确保工艺技术与工艺管理在工艺过程中的有效实施，达到稳定

生产、提高产品质量和效益的目的，进一步提高工艺水平。工艺纪律检查是保障

公司有秩序地进行生产活动的重要规定之一。二、职责及范围2.1工艺纪律的考

核对象是工艺技术实施部门。2.22.32.42.5技术质量部负责工艺纪律的监督、检

查、考核工作。被考核部门指定主管人员同工艺人员一起检查，有建议权和信息

反馈权。被考核部门在考核结果公布前有申诉权。被考核部门对工艺执行情况负

责。生产部对各生产线工艺纪律执行情况负管理责任。

三、管理内容3.1技术文件的管理

3.1.1技术人员在接收到外来技术文件时，根据文件内容需及时转换下发各部

门执行的必须在三个工作日之内下发完成，各级负责人接收到《技术文件通知

单》根据文件内容必须在一个工作日之内传达贯彻到位。3.1.2生产现场工艺文件

必须____%覆盖，车间负责人必须保证工艺文件完整、整洁、摆放在可视范围内。

3.1.3技术质量人员对管理文件储放必须清晰、整洁和有效期内保存完整。3.1.4

班组长调试机床时必须按照工艺文件中参数进行调试。发现工艺参数不正确时，

要及时反馈工艺人员，生产部管理人员和一线操作者有责任对其发现的工艺文件

中的错误及时反馈以使工艺文件能够持续有效指导生产。3.1.5对反馈有问题的工

艺参数工艺人员必须在三个工作日内进行工艺验证是否修改。3.1.6关键过程控制

要文件齐全、记录完整，工序始终处于受控状态。3.2工装模具和设备的使用管理

3.2.1生产部门生产现场工装、模具和设备的使用须严格按照《工装管理制

度》和《设备管理制度》的要求进行。3.2.2所有设备和工装、模具均应保持精度

和良好的使用状态，以满足生产、质量和安全的需要。3.2.3生产使用的量具、检

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具、仪表等应坚持周期检定，以保证测量值正确、统一，精度合格。3.2.4不合格

的工装、夹具、模具、量具、检具等不得在生产中流通和使用。3.3产品的过程检

验、标识、不合格品控制管理及现场异常现象处理

3.3.1检验员在生产过程中要严格管控过程质量，严格按照《检验作业指导

书》进行检验并做标识。3.3.2对于现场发现不合格品要及时分析原因判定是否继

续生产，做好记录和标识并隔离。3.3.3在生产过程中发现异常现象时应采取以下

应对措施。对于一般意义上的或之前发生过的质量问题由当班检验员自行判断，

对于难以判断异常原因或较重大的质

量问题应及时反馈给相关部门，由相关部门进行处理。3.4物料的管理

3.4.1所有物料出库入库严格按照仓库管理流程进行操作。3.4.2现场物料、

产品、工序件要分类摆放，要求整洁、整齐，禁止超高码放。3.4.3新材料或变更

材料必须经验证符合设计和工艺要求后方可投入生产。3.4.4所有产品及工序件在

装卸、搬运、转序均应按规定的路线，正确使用搬运工具、装卸方法进行，防止

损坏。3.4.5生产过程中产生的物料包装袋、包装布，对于能使用的要及时折叠、

摆放整齐并定期清理出现场，不能使用的要及时清理放入垃圾箱。3.4.6车间和仓

库有责任对各自存放的物料进行防锈、防尘等安全管理。3.5操作者管理3.5.1对

新员工进行岗前和生产安全培训方可上岗操作。3.5.2定期对操作员工进行工艺、

质量意识培训。3.5.3操作员工在生产前应按照生产《生产作业指导书》进行作业

前准备工作，如工位器具、吸块、油盒、毛刷等，并把生产后产品及工序件整齐

的摆放在指定地点，防止磕、碰、划伤与锈蚀。3.6安全现场5S管理3.6.1车间

现场管理严格按照《现场5S管理制度》的要求进行。3.6.2员工应严格遵守文明

生产的相关规定，对于物料、工装、工具等要轻拿轻放，严禁野蛮操作。3.6.3员

工必须按照生产《现场管理奖惩条例》方可进入现场作业。

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四、考核办法:4.1技术质量部负责检查被考核对象工艺贯彻情况,发现违反工

艺纪律的情况当场予以纠正,根据考核标准以《考核通知单》的形式处罚责任部门;

经济处罚由部门负责人按照考核标准落实。4.2技术质量部每月汇总考核结果，报

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