05-供应链安全管理体系不符合项报告.doc

供应链安全管理体系不合格项报告

受审核部门

行政部

受审核地点

办公室

受审核方确认

张秋

审核日期

2023-05-12

审核员

王素招

重要性

分类

重要

责任

部门

行政部

措施

类别

纠正

一般

预防

供应链安全不合格项情况叙述：

《管理人员签到表》不够完整

不符合ISO28000：2007标准7.5条款不符合严重性判定：□严重不符合■一般不符合

审核员/日期：王素招2023-05-12

原因分析：

不够认真、没有监督到位

责任人员/日期：杨河花2023-05-12

责任部门纠正或预防措施：

及时补做资料并保存

责任人员/日期：杨河花2023-05-13

审核员意见：

同意

审核员/日期：王素招2023-05-13

管理者代表审核意见：

符合要求

管理者代表/日期：王鸿骏2023-05-13

验证结果报告：

合格

验证审核员/日期：王素招2023-05-13