风险识别、评价及应对措施表.docx

风险识别、评价及应对措施及检查表

编号：SCM-312序号：01

根据《供应链安全威胁的识别和风险评价的控制程序》要求，结合本公司的具体情况，对各个环节过程中可能存在的风险进行了识别、评价，并制定了相应的预防措施。

风险类别

序号

风险

可能性

检出性

严重性

风险评分

预防措施

措施有效性评价

环境影响的风险

污染物排放超标

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实时控制管理，降低污染物（固废、噪音）的排放，符合公司管理规定；

固体废弃物统一收集，分类处理；

制定应急预案，预防火灾发生。

符合

来自外部的风险

同行竞争，公司生存空间变小

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/

阶段性市场调查，同行对比（价格、服务、质量、技术）；

根据对比，控制提高（服务、质量、技术）或降低价格，适应市场生存空间。

符合

法律法规/行业标准的符合性

公司运行或作业不符合国家法律法规

1

1

3

3

收集与公司相应的法律法规/行业标准，建立外来文件清单；

组织公司人员学习培训法律法规/行业标准；

符合

设施/设备的可用性和可维护性

设备损坏或出现故障

1

1

2

2

1.操作人员能力胜任，避免误操作损坏设备；2.设备定期维护保养及检修；

3.常用设备故障后有备用设备；

4.有稳定且合格的外协供方；

符合

办公设备损坏或出现故障

1

1

2

2

1.操作人员能力胜任，避免误操作损坏设备；

2.定期维护保养及检修；

3.更新设备。

符合

测量设备未检定

2

1

3

6

暂无测量设备

符合

测量设备损坏或丢失

1

2

3

6

暂无测量设备

符合

停电、停水

1

2

3

6

1.安全用电，合理使用电器设备，禁止功率超限

符合

供方、绩效

供方服务质量不达标

1

2

3

6

供方绩效能力经过评审确认，选定合格供应商；2.定期进行合格供方评定、年度复评；

符合

不合格的交付

服务交付后发现不符合

1

2

3

6

1.编制了《不合格控制程序》；

2.组织人员培训学习；

符合

顾客对交付不满意

1

2

3

6

加大顾客满意度调查工作；

执行《不合格控制程序》；

符合

合格人员的可利用性

特种作业人员无证上岗或证书过期

1

1

3

3

1.作业人员上岗前经过资质鉴定；

2.建立台账花名册进行登记；

3.日常检查中确认操作人员为合格人员

符合

不具备相应能力人员上岗

2

2

2

8

1.人员上岗前经过相关专业面试考核；

2.公司定期对在职员工进行能力考核；

3.不定期的对员工进行管理体系、专业技能等培训

符合

关键岗位人员突然离职

1

1

3

3

1.公司与员工签订劳动就业合同，保证员工的稳定性；2.按照公司规定，员工离职前应有交接期，确保工作顺利交接；3.对在职员工进行培训，增加复合型人才储备；4.有合作的招聘单位，出现岗位空缺时可及时补充

符合

环境及职业健康安全

服务过程中出现安全事故导致工伤

1

3

3

9

1.对员工进行安全教育及宣传；

2.存在安全隐患的操作进行岗前培训教育；3.佩戴必要的劳保防护用品

符合

火灾等突发事件

1

2

3

6

1.对员工进行安全教育及宣传；

2.易燃材料存放区域禁止火源

符合

职业健康安全

1

2

3

6

健全职业健康安全管理体系；

危险源识别；

重大危险源识别，施加控制措施；

制定目标、指标及完成情况检查；

收集适用法律法规，宣传培训；

符合

环境污染

1

2

3

6

健全环境管理体系；

环境因素识别；

重要环境因素识别，施加控制措施；

制定目标、指标及完成情况检查；

收集适用法律法规，宣传培训；

符合

编制：曾霞审核：梅丹批准：李碧春2021-12-30