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中南·工业集团
ZhongnanIndustryGroup
生产研发中心原则化制度
中南·工业集团编
二〇一四年十一月
目录
TOC\o1-2\h\u2803目录 1
20613—、移动办公检验原则化 3
8015二、采购计划原则化制度 21
26333三、生产管理制度 26
32034(一)生产计划管理原则化制度 26
6514(二)限额领料原则化制度 34
30041(三)材料损耗率考核管理制度 38
9359(四)生产人工货币化制度 42
3546(五)生产过程管理原则化制度 47
28198(六)委外加工管理制度 53
13802(七)劳务分包管理制度 57
11545(八)安全生产管理制度 67
718四、研发管理制度 73
7128(一)新产品研发规划管理 73
24173(二)新产品研发项目管理 79
6401(三)新产品研发成果管理制度 84
8187五、技术管理制度 91
28127(一)技术管理原则化制度 91
1775(二)工艺改善、装备提升管理制度 96
29177(三)工程计划管理原则化制度 102
4829六、质量管理制度 104
15384(一)质量管理原则化制度 104
18152(二)质量奖惩管理原则化制度 112
21602(三)质量事故处理原则化制度 117
7650七、仓库管理制度 123
14472(一)原材料入库管理原则化制度 123
23640(二)原材料出库管理原则化制度 127
18960(三)产成品入库管理原则化制度 130
6175(三)产成品出库管理原则化制度 135
16450(四)仓库盘点管理原则化制度 139
18710八、车辆使用管理制度 142
16973九、设备管理制度 155
5441(一)新增设备审批管理原则化 155
13195(二)设备管理制度 160
23141(三)设备报废管理制度 167
—、移动办公检验原则化
1移动办公及检验流程
2.流程权限配置及流程角色阐明
2.1流程权限配置图
权限
事项
发起
参加
审核
审批
备案
条线移动办公及检验
生产研发中心
工业集团子企业
工业集团生产研发中心
工业集团生产研发中心综合运营部
2.2流程角色阐明
2.2.1工业集团生产研发中心:
(1)安排移动办公及检验
(2)准备移动办公及检验内容
(3)拟定检验时间,拟定检验人员
(4)组织培训,帮助处理问题及进行检验
(5)汇总问题处理情况、检验资料和整改材料
(6)汇总待处理问题、下发整改告知单和奖惩表
(7)备份月检验资料
2.2.2工业集团各子企业:
(1)联络对接辅导、跟踪、检验
(2)处理方案执行及配合检验
(3)确认问题处理情况、整改告知单和奖惩表
(4)根据整改告知单整顿闭环表
(5)跟据闭环表进行整改
2.2.3综合运营管控中心:
(1)备份月检验资料
2.3工作环节阐明
工作行为关键环节
行为原则
行为奖罚准则
工作模板表单
准备问题处理方案,月度移动办公及检验
根据岗位职责要求每月进行移动办公及检验
详见《移动办公检验奖罚原则》
移动办公检验原则表,
检验问题汇总表
拟定移动办公及检验人员和时间
在25日前拟定当月检验时间并联络有关人员
组织移动办公及检验人员帮助子企业处理问题,根据点检表及上次整改告知单进行检验
问题处理方案要切合实际,并培训和跟踪处理情况,预防经验主义走马观花
汇总待处理问题及此次检验材料
搜集月检验问题汇总表,及整改闭环表
材料归档
备案
对月检验所得资料整顿汇总
3.移动办公检验原则
3.1、月度检验准备
每月25日前拟定去子企业进行月度移动办公及检验旳时间,能够各条线联合或单独进行,报生产研发经理同意后,联络相应条线有关人员。
3.2、移动办公和检验并提报资料
各条线移动办公和检验人员至子企业帮助处理问题和进行检验,与子企业有关人员对接,检验后下发整改告知单,被检验人员确认签字
集团综合运营部全程协同检验,在检验后搜集整改告知单,及各子企业检验问题分解闭环表。
3.3、备案作为考核根据
检验完毕后,各条线汇总此次检验材料并作为月度考核旳主要评分资料,提报综合运营管控中心进行备案。
4.移动办公及检验奖罚准则
序号
罚款要点
处分措施
处行使人
备注
1
在检验过程中被检验对象隐瞒事实真相,出具虚假或者隐匿、转移、篡改、消灭证据旳。
对责任人处以100-500元罚款;同步扣除10分。
生产研发中心
2
若检验过程中受检人有意迟延、拒绝提供有关文件、资料者。
对责任人处
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