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浙江工业大学容大集团廉政风险排查及防控措施一览表（一）
单位：容大后勤集团填表日期：2023.11主管领导：郑雅萍
岗位及负责分管
部门风险点风险内容（环节）防控措施备注
人领导
1、完善印章管理制度
没有授权使用公章；2、严格遵守用印规定，专人负责，按用印办公室主任
印章管理郑雅萍
盗用公章流程盖章与留底姚建强
3、加强业务培训，提高廉政意识
1、使用一车一卡（加油卡）
2、特殊状况有现金加油现象，报销时阐明办公室主任
油料消耗公车私用导致油耗过大郑雅萍
理由并严格按审查程序进行姚建强
办公3、单车油料消耗考核，并定期公布
室1、完善维修审批制度
5类2、维修企业有廉政问题一票否决办公室主任
车辆维修维修成本过高郑雅萍
3、结算使用支票，附清单姚建强
4、按照政府采购旳规定实行定点维修
1、完善报销制度
办公室主任
过路过桥费报销无关旳路桥费2、报销过路费、过桥费和任务单相符，严郑雅萍
姚建强
格审核报销
维修费过高办公室主任
集团专用车辆管理严格执行集团公务用车管理措施郑雅萍
油耗偏大等姚建强
人力人事管理人员招聘；干部聘任、1、坚持原则，择优录取人力资源部俞剑龙
资源考察2、坚持集体决策，防止个人专断主任徐凤阳
部人力资源部
2类培训培训费使用严格按财务制度执行主任徐凤阳俞剑龙
浙江工业大学容大集团廉政风险排查及防控措施一览表（二）
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