烟办预算编制说明一基本概况一主要职责搞好全县烟叶.pdf

烟办2017年预算编制说明

一、基本概况

(一）主要职责

搞好全县烟叶生产、规划、指导、服务。

组织烟叶生产新技术示范、推广应用与培训。

协调烟叶生产和收购

（二）主要工作任务

2017年主要工作任务是:

(一）狠抓面积打造精品示范园

全县规划面积1。3万亩,以大乡、大村、大户为发展目标，打造枣园、曲屯3个千亩大方。

（二）推广新技术，提高烟叶产量和质量

推行优质品种，以云烟85、87为主栽品种集约化育苗、平衡施肥、膜下移栽、大田管理、病虫害防治

等技术。

（三）搞好技术培训、提高烟农素质

今年在各个环节要组织不同类型培训班，对每个烟农进行技术培训，争取使每个烟农都能成为植烟能

手。

(四）争取项目资金改造基础设施

今年在育苗大棚，烟炕建设、机井、烟路等方面要向上争取资金。保证项目在烟叶生产中发挥作用.

(三）机构设置和人员情况

县烟办现有干部职工13人,系财政全供单位。其中：财政全供在职5人，退休8人。内设机构1

个:办公室.账务实行独立核算，实行国库集中支付.现有电话1部，车辆1辆（轿车）。

二、2017预算安排情况

(一)2017收支预算总体情况

烟办2017年收入总计33。35万元，支出总计33。35万元，与2016年相比,收、支

总计各减少75.9万元,降低69。47%。主要原因：项目支出较上年减少74.4万元.

(二)2017收入预算总体情况

烟办2017年收入合计33。35万元，其中：财政预算拨款33。35万元。

（三)2017预算支出总体情况

烟办2017年支出合计33.35万元，其中：

1、基本支出

2017年按经济分类预计支出总额33。35万元.具体如下：

(1)工资福利支出23.35万元,

（2）商品和服务支出：10万元.

三、2017“三公”经费预算安排情况

县烟办2017年“三公经费预算安排6万元，与上年6万元持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费0万元；

（二)公务用车购置及运行费3万元，其中，公务用车购置费0万元;公务用车运行维

护费3万元，与上年持平。

（三）公务接待费3万元,与上年持平。

四、其他需说明的事项

（一)机关运行经费支出情况

烟办2017年机关运行经费33.35万元,主要保障机关人员工资发放,机构正常运转及正

常履职需要.其中人员支出23。35万元,商品服务支出10万元。

(二）政府采购支出情况

各单位在编制预算时,尚未安排政府采购，此部分资金由县财政集中安排，待执行中

发生政府采购事项时，按有关程序办理，并根据情况及时公开。

五．名词解释

（一）财政拨款:是指县级财政当年拨付的资金。

（二)行政事业性收费：是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他

组织根据法律法规等有关规定，依照国务院规定程序批准,在实施社会公共管理,以及在向

公民、法人提供特定公共服务过程中，向特定对象收取的费用。

(三）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内

容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（四)项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标

所发生的支出.

（五)行政运行：是指为保障各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（六)“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出

国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务

出国（境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反

映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

附件:镇平县烟办2017年度部门预算表

一、2017年部门预算收支总体情况表

二、2017年部门预算收入总体情况表

三、2017年部门预算支出总体情况表

四、2017年部门预算收支总表（分预算单位）

五、2017年部门预算—财政