湖南计算机股份有限公司管理标准.docVIP

QG

湖南计算机股份有限公司管理标准

QG/PLA07.00-2023

文件控制程序

2023-03-25发布2023-03-28实行

湖南计算机股份有限公司发布

质量管理体系文献控制流程图：

更改申请发布实行质量管理体系文献

更改申请

发布实行

质量管理体系文献

批准

批准

外来文献控制流程图：作废销毁作标记保留回收归档保存状态标记发布实行批准辨认外来文献作标记保留作废销毁定期评审与更新回收归档保存状态标记

湖南计算机股份有限公司管理标准

外来文献控制流程图：

作废销毁

作标记保留

回收

归档保存

状态标记

发布实行

批准

辨认

外来文献

作标记保留

作废销毁

定期评审与更新

回收

归档保存

状态标记

文献控制程序

QG/PLA07.00-2023

1范围

本标准规定了本公司与质量体系有关的文献及资料的控制规定，以保证各有关场合使用文献的有效版本。

本标准合用于本公司与质量体系有关的文献和资料的管理。

2引用标准

QG/PLA07.04-2023评审及更改程序

QG/PLA08.02-2023质量记录控制程序

QG/PLA07.01-2023产品（软件）研制程序

定义

本标准采用下列定义。

3.1文献和资料。涉及两种形式：

a、以书面文字、图表形式表达的；

b、用计算机媒体，如磁盘、存贮芯片等形式表达的。

4职责

4.1质量管理部负责质量管理手册、程序文献的发放、更改控制和管理。

4.2项目负责人负责设计文献的存档。

5工作程序与规定

5.1文献和资料的分类

5.1.1质量体系文献

质量管理手册（涉及质量方针和质量目的）；

质量计划

程序文献；

岗位职责（涉及分解的质量目的）；

质量记录。

技术文献

各类设计文献，涉及图纸和检测文献；

工艺文献，涉及作业指导书。

5.1.3外来文献

各类质量体系标准、技术标准；

相关法律法规。

5.2《质量管理手册》的编制、批准、发布、更改、版本控制按《质量管理手册》中“手册控制”的规定执行。

5.3质量计划和程序文献的发布、更改等控制由质量管理部负责。

5.4技术文献的编制、批准、发放控制按《产品（软件）研制程序》执行；更改按《评审及更改程序》执行。

质量记录的编写、批准、更改按《质量记录控制程序》执行。

5.6文献的编写

a、《质量管理手册》和质量计划由管理者代表组织；

b、程序文献由质量管理部经理组织；

管理文献（制度）由相关部门领导组织。

5.7文献的编号规定

5.7.1程序文献

QG/PLA.××.×××-----××××

年份

文献序号

文献分类号

公司标准代号

公司管理标准代号

5.7.2质量登记表格

JL/PLA**.**-****

年份

文献序号

文献分类号

公司标准代号

登记表格代号

各部门按质量记录名称编目，并按规定期间间隔装订。

5.8文献的批准

5.8.1质量体系文献

a、《质量管理手册》由最高管理者批准；

b、程序文献和质量计划由管理者代表批准；

c、管理文献（制度）由相关部门负责人批准。

5.8.2外来文献（标准）

质量管理体系标准由公