2024年医院财务部工作计划.ppt

2024年医院财务部工作计划00汇报人：XXX全面分析医院财务现状及发展趋势01收入结构分析门诊收入占比及增长趋势住院收入占比及增长趋势其他收入占比及增长趋势01支出结构分析人力成本支出占比及增长趋势药品耗材支出占比及增长趋势设备购置支出占比及增长趋势02收支结余情况分析收支结余率及变化趋势收支结余规模及增长趋势03医院财务收入与支出结构分析财务政策分析财政政策对医院财务的影响医保政策对医院财务的影响价格政策对医院财务的影响法规环境分析医疗卫生法规对医院财务的影响财务管理法规对医院财务的影响税收法规对医院财务的影响政策法规发展趋势分析未来政策趋势对医院财务的影响未来法规趋势对医院财务的影响医院财务政策及法规环境分析财务发展趋势分析收入增长趋势及影响因素支出增长趋势及影响因素收支结余增长趋势及影响因素影响因素分析社会经济发展对医院财务的影响人口老龄化对医院财务的影响医疗服务需求变化对医院财务的影响发展策略建议针对收入增长策略建议针对支出控制策略建议针对收支结余提升策略建议医院财务发展趋势及影响因素分析??????制定2024年医院财务收入与支出预算02门诊业务收入预算制定门诊人次预测及收入测算门诊平均费用预测及收入测算门诊业务收入预算优化策略住院业务收入预算制定住院人次预测及收入测算住院平均费用预测及收入测算住院业务收入预算优化策略其他业务收入预算制定其他业务收入来源分析其他业务收入规模预测及收入测算其他业务收入预算优化策略医院业务收入预算制定及优化人力成本支出预算制定员工人数预测及人力成本测算员工薪酬水平预测及人力成本测算人力成本支出预算优化策略药品耗材支出预算制定药品耗材使用量预测及支出测算药品耗材价格波动预测及支出测算药品耗材支出预算优化策略设备购置支出预算制定设备购置需求分析设备购置金额预测及支出测算设备购置支出预算优化策略医院业务支出预算制定及优化财务预算执行监控收入预算执行监控支出预算执行监控收支结余预算执行监控01财务预算调整策略收入预算调整策略支出预算调整策略收支结余预算调整策略02财务预算考核与评价财务预算考核指标体系财务预算评价方法及结果财务预算改进措施及建议03医院财务预算执行与监控加强医院财务风险管理及控制03医院财务风险识别与评估财务风险识别收入风险识别支出风险识别资产负债风险识别财务风险评估收入风险评估支出风险评估资产负债风险评估财务风险防范措施收入风险防范措施支出风险防范措施资产负债风险防范措施门诊收入风险控制策略住院收入风险控制策略其他收入风险控制策略收入风险控制策略人力成本支出风险控制策略药品耗材支出风险控制策略设备购置支出风险控制策略支出风险控制策略资产负债结构优化策略资产负债风险控制措施资产负债风险控制策略??????医院财务风险控制策略制定收入风险监控体系支出风险监控体系资产负债风险监控体系财务风险监控体系收入风险预警机制支出风险预警机制资产负债风险预警机制财务风险预警机制财务风险防范成果评估财务风险防范经验总结财务风险防范持续改进财务风险防范结果应用医院财务风险监控与预警机制建立提高医院财务管理水平及效率04财务管理制度建设财务管理基本制度建设财务管理专项制度建设财务管理实施细则建设财务管理制度完善财务管理制度的持续改进财务管理制度的动态调整财务管理制度的执行与监督医院财务管理制度建设与完善医院财务信息化建设与应用财务信息化系统建设财务管理信息系统建设财务预算管理系统建设财务风险监控系统建设财务信息化应用财务信息化系统的应用与推广财务信息化系统的培训与指导财务信息化系统的优化与升级医院财务人员培训与素质提升财务人员培训财务知识培训财务技能培训财务管理培训财务人员素质提升财务人员职业道德提升财务人员业务能力提升财务人员综合素质提升优化医院财务资源配置及利用05财务资源配置原则公平性原则效率性原则安全性原则财务资源配置策略收入配置策略支出配置策略资产负债配置策略医院财务资源配置策略制定医院财务资源利用效率评估财务资源利用效率评估方法收入利用效率评估支出利用效率评估资产负债利用效率评估财务资源利用效率改进措施收入利用效率改进措施支出利用效率改进措施资产负债利用效率改进措施财务资源优化调整策略收入优化调整策略支出优化调整策略资产负债优化调整策略财务资源改进措施财务资源改进措施实施财务资源改进效果评估财务资源改进持续优化