2017内审检查表道路室.pdf

天津市公路养护管理中心天津市公路养护管理中心

(2017)年度年度

内部审核检查表内部审核检查表

控制编号：YGZX-ZLJL-19序号补

被检部门道路室负责人张硕

审核依据检验检测机构资质认定评审准审核日期2017.3.22

则、质量手册、程序文件

内审组成员刘剑

4．管理要求

检查

条款检查内容检查说明

结果

4.14.1依法成立并能够承担相应法律责

任的法人或者其他组织任的法人或者其他组织

4.1.1检验检测机构或者其所在的组织，

应是能承担法律责任的实体，检验

检测机构对其出具的检验检测数

Y检查要素在综合办公室

据、结果负责，并承担相应法律责

任。不具备法人资格的检验检测机

构应经所在法人单位授权。构应经所在法人单位授权。

4.1.2检验检测机构应明确其组织结构

及质量管理、技术管理和行政管理Y检查要素在综合办公室

之间的关系。

4.1.3检验检测机构及其人员从事检验

检测活动，应遵守国家相关法律法检验检测机构及其人员从事检验检测活动，能遵

守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公

规的规定，遵循客观独立、公平公Y

平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社

正、诚实信用原则，恪守职业道德，

会责任。

承担社会责任。

4.1.4检验检测机构应建立和保持围护

其公正和诚信的程序。检验检测机

构及其人员应不受来自内外部的、查手册中有《公正性声明》，并建立《检测工作

不正当的商业、财务和其他方面的公正性保证程序》YGZX-CXWJ-02，机构及其人员

压力和影响，确保检验检测数据、能够独立于其出具的检验检测数据、结果所涉及

的利益相关各方，不受任何可能干扰其技术判断

结果的真实、客观准确和可追溯。Y

因素的影响，确保检验检测数据、结果的真实、

若检验检测机构所在的单位还从

客观、准确。手册中明确规定中心人员不得同时

事检验检测以外的活动，应识别并在两个及以上检验检测机构从业，未发现有类似

采取措施避免潜在的利益冲突。检情况的发生。

验检测机构不得使用同时在两个

及以上检验检测机构从业的人员。

注：“检查结果”应逐个条款进行评价，当某条款