《项目风险管理计划》模板.docx

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拟 制：

审 核：

批 准：

文件名称：

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XX项目风险管理计划

文件编号：

文件日期：

【模板使用说明】

本报告适用于对组织外报告项目风险。本报告经项目负责人审批（需要时应经副区总审批）后，可以提供给顾客、客户或合约方。

模板内容供参考，可以根据实际情况删除或增加二级和三级标题要求的内容，但不能删除一级标题。

对于模板中涉及数据的分析和统计，建议使用表格和图形表示，使数据更清晰直观。

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文件编号版本号拟制/修改日期拟制/修改人修改记录批准人

文件编号

版本号

拟制/修改日期

拟制/修改人

修改记录

批准人

注：文件第一次拟制时，“更改理由”、“主要更改内容”栏写“无”。

目 录

概述 4

定义和缩略语 4

项目风险管理组织 4

项目定义风险管理表 4

项目风险类别定义 4

项目风险概率和影响定义 4

项目风险状态定义 5

项目风险管理表 5

项目风险管理策略 5

项目风险管理进度安排 6

其它 6

参数值定性描述进度

参数

值

定性描述

进度

成本

质量

范围

概述

描述本项目状态报告存在的必要性、用途。

定义和缩略语

为适当地解释这个报告，需要了解其中的所有术语和缩略语。这一段定义或提供对它们定义的参考资料。如果没有，填写无。

项目风险管理组织

项目定义风险管理表

风险类别描述政治风险通常包括政局不稳、战乱、武装冲突、政府部门腐败、社会治安差等。

风险类别

描述

政治风险

通常包括政局不稳、战乱、武装冲突、政府部门腐败、社会治安差等。

通常包括项目付款不及时，尾款收不到、垫支、影响现金流或货币贬

经济金融风险

值等。

法律风险 通常包括当地司法腐败、司法保护等、对当地司法条例不清楚。

通常包括合同条款模糊、合同工期延期罚款、我司过分承诺致使无法

合同条款风险

满足合同风险等。

包括网络规划设计、站点规划、传输及路由规划、测试指标验收、配

工程技术风险

套设备需求等。

通常包括外包商资质、管理风险，唯一外包商风险，外包商与业主关

外包、分包风险

系风险，工程总价风险，分包工程取价风险等。

外购外协风险

通常包括设备供应商风险、配套设备采购、集成、服务、商务风险等。

项目资源风险

通常包括人力、物力资源获得，资源的能力，资源保障等风险

关务物流风险

包括发货、到货、清关、海关条例不清晰等风险

竞争对手风险

包括项目实施前和实施中来自竞争对手的良性或恶性竞争所导致的风

险

客户风险

通常包括来自客户的，包括环境准备，配套设施准备，诸如征地、金

融等风险

项目风险概率和影响定义

0.9非常高

0.9

非常高

0.7

高

概率

0.5

中

0.3

低

0.1

非常低

0.8

非常高

0.4

高

影响

0.2

中

0.1

低

0.05

非常低

项目风险状态定义

进度延期一月以上

进度延期半月以上

进度延期一周以上

进度延期三天以上一周以内进度延期两天以内

成本超支

20%

成本超支

10%～20%

成本超支

5%～10%

成本超支小于5%

成本超支不明显

项目最终结果实际无法使用

质量降低到顾客不能接受的程度

质量下降到需要由顾客审批同意的程度

仅有要求极其严格的应用受到影响

质量下降并不显著

每月重大变更大于3起

每月重大变更大于2起

每月重大变更大于1起

每月变更大于5起

每月变更大于1起

风险状态跟踪中

正减轻

正应急处理已关闭

已消失

……

项目风险管理表

项目风险管理策略

状态描述处于监视中

风险发生的可能减小或带来的影响正在减轻

发生了超出预期，正在紧急处理风险应对成功后被关闭

风险发生的可能减小为0

……

风险管理活

风险管理活

明确风险管理活动涵盖的范围，如项目的生存周期中的哪几个

动的范围 阶段，或者是项目的过程、人员和技术等几个方面。

项目可根据自身情况在下表中进行选择

?

工具和方法

?

?

风险识别采用的方法和工具：风险识别检查表、头脑风暴、

专家访谈等；使用项目管理软件/系统(PMS)记录所有的风险；

风险分析采用的方法和工具：进行概率与影响评估，按风险综合影响对风险进行优先级排序；使用PMS记录风险分析结果；

风险监控采用的方法和工具：进行风险再评估、风险审计等；

更新项目计划，通过PMS对监控活动和执行情况进行跟踪；

风险应对策略

风险应对采用的方法和工具：风险应对的策略包括风险规避，风险转移，风险减轻，风险承担等；更新项目计划，通过PMS对应对活动和执行情况进行跟踪和监控；

见PMS中风险管理策略

风险跟踪机制：每周跟踪风险触发器状态。

风险跟踪和 在项目范围发生变化、项目关键