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库房物品(统一改为“物料”)领用流程
1目的:为了便于各部门精细化管理,利于公司总成本核算以及最后为质
量成本考核奠定基础.,特制定此流程来规范库房物料领用。
2范围:本流程适用于公司各部门的库房物料领用,包括定额领用和损耗
领用。
3职责:
库房负责根据经审核的单据办理相应审核单进行物料出库、入库以及登记;
各部门负责按照规定流程进行物料领用与归还;
生产部维修组负责对归还物料进行维修、返工等处理;
质管部负责对维修组维修、返工的物料进行判定,给出结论并根据判定结果办
理库房的入库手续。
4定义:
定额领用:计划内,由订单、合同号等生成的物料领用。
损耗领用:因为工程维护、产品展示、临时试用等原因而引起的计划外的物料
领用。
5引用文件
WS-TR-SC-027《自主产品维修管理办法》
6程序
6.1库房物料领用分类:
按部门对库房领用物料进行分类,每个部门再根据领用物料的用途进行细
分:
工程部:
、定额领用1
、工程维护领用2
、临时3测试;试用
研发中心:
1、项目领用
2、消耗领用
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3、临时性测试、试用
营销中心:
1、产品展示领用
2、客户试用
3、免费更换或是赠送
生产部:
1、定额领用
2、维修领用
3、损耗领用
质管部:
1、升级、消缺
2、检验损耗
其他部门:略
6.2损耗账号设置与编制原则
各个部门设定损耗账号,对于除了定额领用以外的损耗性领用记入领用部门
的损耗账号、损耗账号的设置规则如下:
1编号体系为A03000-YXXX
分类号
部门号
固定号
部门号为英文字母A、B、C、D……,各部门名称对应部门号以及损耗号如下
表:
部门名称部门号损耗号
行政部AA03000-A000
营销中心BA03000-B000
发电事业部CA03000-C000
水利水电事业部DA03000-D000
电网事业部EA03000-E000
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生产部FA03000-F000
质管部GA03000-G000
研发中心HA03000-H000
IT服务事业部IA03000-I000
教育营销中心JA03000-J000
软件工程研发中心KA03000-K000
总经理办公室LA03000-L000
采购MA03000-M000
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