建筑审核记录模版(材料设备部).docVIP

北京？？认证有限公司W06/01

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北京认证有限公司W10/00

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编制：审批：审核人员：

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现场审核记录

受审核部门：材料设备部接受审核人员及职务：陪同人员：

条款号

检查内容和记录

不符合

Q5.5.1(C4.3.3)

ES4.4.1

本部门职责手册规定明确，主要负责设备管理材料管理，部门人员人，岗位职责明确，抽查部长职责共条。符合。

Q5.4.1(C3.2.3)

本部门质量目标已建立。

包括：设备完好率100%；供方评价率100%等。

目标实现情况：上述目标能实现。

Q6.3(C6.16.26.3)

ES4.4.6

查施工机具管理制度建立情况：已编制程序或制度，符合规范要求。

查设备台帐共有设备余套含：电焊机、搅拌机、弯曲机、切割机、塔吊、物料提升机等。查设备安全操作规程提供，设备保养按公司制度和设备说明书等进行。

查设备配备：项目开工前项目部编制施工组织设计包括项目设备配备计划，材料设备部按计划调配或由项目部自行调配。

查施工购置情况：提供购置计划，经审批；

查供方评价记录购置合同及资料提供，查设备验收提供符合。

查设备租情况：

查租赁合同，查租赁供方评价。

抽查设备进场验收情况：项目部对进入现场的设备进行验收，见项目部记录。

查设备大中型计划及实施情况：

抽查设备维修保养情况：设备日常保养由项目部进行。

查特种设备检验情况：

查设备管理检查：

Q7.4(8.18.28.3)

ES4.4.6

查材料管理制度建立情况，已编制程序或制度，符合规范要求。

查《合格供方名录》提供，共家。

抽查供应商“有限公司”，提供评价表日期：，评价内容基本齐全；提供合格供方材料含：营业执照、产品认证证书、试验报告等；

抽查供应商“有限公司”，提供评价表日期：，评价内容基本齐全；提供合格供方材料含：营业执照、产品认证证书、试验报告等；

抽查商砼供应商“混凝土有限公司”，提供评价表日期：，评价内容基本齐全，合格供方材料齐全符合。

抽查采购计划，提供月计划，包括：名称、型号、数量、到货日期等齐全经审批。

抽查供应合同提供，签订日期：内容齐全。

查采购产品的验证及试验：由项目部按制度和规范进行。

查有环保和安全要求的材料是否符合规定：

Q7.5.5(8.4)

现场材料管理规定制度已明确。主要由项目部实施。

公司无库房。查材料管理检查：

ES4.3.1

提供本部门环境因素清单：包括环境因素有：

提供本部门危险源清单：包括危险源有：

ES4.4.6

本部门主要职责包括，设备安全管理见6.3记录，涉及材料环境污染见7.4记录；本部门办公活动危险源环境因素执行办公区统一规定，日常注意节约用电，办公废弃物集中由公司主管部门处理；防止触电，进入施工现场遵守安全规程。