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ISO45001变更管理控制程序

变更管理控制程序

本程序的目的是为了控制和减小由于新产品、过程或服务、

工作过程、程序、设备或组织结构、适用的法律法规要求和其

他要求、有关危险源和相关的职业健康安全风险的知识或信息

的变更以及知识和技术的发展等变更时对职业健康安全绩效的

影响。

适用范围为组织控制下的员工以及和组织利益相关的其他

相关方。

职责分工如下：

品管部：归口管理部门，规定变更的管理要求，并具体负

责《职业健康安全管理手册》、程序文件的变更管理；负责本

部门主管的文件的变更管理。

XXX：负责机构、人员、职责变更及危险源和相关的职

业健康安全风险的知识或信息的变更以及知识和技术的发展等

变更引起的风险管理与控制。

项目部：负责重大施工技术方案、制造工艺变更及变更引

起的风险管理与控制，负责组织施工、制造工艺变更的具体实

施。

工程部：负责设备设施的变更及变更引起的风险管理与控

制。

行政部：负责法律法规和其他要求的变更及变更的风险管

理与控制。

其他部门：负责本部门业务范围内涉及的变更及变更引起

的风险的管理与控制。

变更分类包括管理变更、设备设施变更、工艺、技术变更

和知识的变更。对变更可能引起的职业健康安全的风险的辨识、

控制应按《危害因素识别与风险评价控制程序》执行。人员、

组织架构等变更应按公司《人员管理程序》执行。设备设施的

变更应按《基础设施和环境控制程序》、《设备管理办法》执

行。重大设计工艺、施工方案、制造工艺、设计变更的变更应

按《工艺变更管理程序执行》。体系相关文件的变更应按《文

件控制管理程序》执行。

4.2.6执行法律法规和其他要求的变更应按照《法律法规

要求和其他要求管理程序》进行。

4.2.7有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变

更以及知识和技术的发展的变更应按照《知识管理程序》执行。

除了上述变更，其他变更由变更所在单位提出变更申请，

并填写《变更申请单》。制定变更方案，识别和评价变更可能

引起的风险，制定相应的控制和削减措施，并上报主管领导审

批后实施。

4.3所有变更在实施前，均需要对变更导致的风险进行评

审确认。相关变更责任部门需在《变更评审记录》单上签名确

认。

4.4所有的变更实施后，应对变更的效果进行验证和监测，

以确保所采用的方法适合于职业健康安全环境绩效的改进。

4.5对于体系文件的变更，应按照《文件控制管理程序》

执行。变更主管部门应填写《文件变更通知单》。其他变更过

程，变更主管部门应填写《变更记录表》。

4.6变更信息应传递到所有需要知道此项变更的单位。

5相关文件

5.1《危害因素识别与风险评价控制管理程序》

5.2《基础设施和环境控制程序》

5.3《事件、不符合和纠正措施管理程序》

5.4《文件控制管理程序》

5.5《人员管理程序》

5.6《法律法规要求和其他要求管理程序》

5.7《工艺变更管理程序》

5.8《知识管理程序》

5.9《设备管理办法》

6记录文件

6.1《变更申请表》

6.2《变更通知单》