【煤炭企业】指标库（18页）.docx

集团公司煤炭企业绩效考核全案

1各部门关键考核指标设计

11综合计划部关键绩效考核指标

序号

KPI指标

考核周期

指标定义/公式

资料来源

1

采煤计划完成率

月/年度

综合计划部

2

部门费用与预算差异率

月/年度

综合计划部

3

规划报告通过率

年度

×100%

生产管理部

4

统计数据完整性和准确性

月/年度

统计资料不完整不准确的次数

生产管理部

5

统计资料及时归档率

月/年度

统计资料未进行及时归档的次数

技术管理部

6

生产计划不合理投诉次数

月/年度

企业生产计划执行部门针对生产计划提出的投诉次数

总经理办公室

12生产管理部关键绩效考核指标

序号

KPI指标

考核周期

指标定义/公式

资料来源

1

采煤计划完成率

月/年度

综合计划部

2

部门费用与预算差异率

月/年度

生产管理部

3

煤炭回采率

年度

生产管理部

4

百万吨煤死亡率

月/年度

每生产100万吨原煤所造成死亡的人数，其中死亡人数是指煤矿原煤生产工艺过程中，各类用工制度人员事故死亡人数的总和

安全监察部

5

检修计划完成率

月/年度

生产管理部

6

千人重伤率

月/年度

表示某时期内，平均每千名职工因工伤事故造成的重伤人数

安全监察部

7

主要设备完好率

月/年度

生产管理部

13生产调度部关键绩效考核指标

序号

KPI指标

考核周期

指标定义/公式

资料来源

1

部门费用预算达成率

月/年度

技术管理部

2

调度方案通过率

月/年度

财务部

3

在用设备完好率

月/年度

生产调度部

4

设备按时送检率

月/年度

生产调度部

5

调度计划不合理投诉次数

月/年度

公司调度计划执行部门针对调度计划提出的投诉次数

总经理办公室

6

部门关键员工流失率

年度

人力资源部

14地测管理部关键绩效考核指标

序号

KPI指标

考核周期

指标定义/公式

资料来源

1

部门费用预算达成率

月/年度

财务部

2

地测器具周检合格率

月/年度

指在用计量器具第一次检定的合用率，修理后再检定合格的不计算在内

外部计量单位

3

地测检验频率

月/年度

根据企业规定在某一时期内对采煤地质情况进行检测，以改进煤炭开采条件

地测管理部

4

地测数据完整性和准确性

月/年度

地测数据不完整不准确的次数

地测管理部

5

地测方案通过率

月/年度

地测管理部

6

百万吨煤死亡率

月/年度

每生产100万吨原煤所造成死亡的人数，其中死亡人数是指煤矿原煤生产工艺过程中，各类用工制度人员事故死亡人数的总和

安全监察部

15煤质管理部关键绩效考核指标

序号

KPI指标

考核周期

指标定义/公式

资料来源

1

部门费用预算达成率

月/年度

财务部

2

错漏检率

月/年度

煤质管理部

3

煤质检验频率

月/年度

根据公司规定在某一时期内对采煤现场检查次数，以提高开采煤炭质量

煤质管理部

4

客户投诉率

月/年度

煤质管理部

5

部门员工绩效考核合格率

年度

×100%

人力资源部

2煤炭企业绩效考核量表设计

26技术管理部经理绩效考核指标量表

被考核人姓名

职位

技术管理部经理

部门

考核人姓名

职位

总经理

部门

序号

KPI指标

权重

绩效目标值

考核得分

1

技术管理工作计划

完成率

5%

考核期内技术管理工作计划完成率达到100%

2

吨煤开采成本

5%

考核期内控制在元以下

3

技术指导及时性

10%

考核期内一般技术问题平均在小时内解决

4

技术改进方案被采纳的次数

20%

考核期内技术改进方案被采纳的次数不少于次

5

研发计划达成率

20%

考核期内研发计划达成率在%以上

6

技术投入产出比率

15%

考核期内达到%以上

7

百万吨煤死亡率

5%

考核期内控制为0

8

突发技术问题成功

处理率

10%

考核期内突发技术问题成功处理率为%

9

部门关键员工流失率

10%

考核期内控制在%以内

本次考核总得分

考核

指标

说明

吨煤开采成本

吨煤开采成本的计算由各个煤炭企业根据自身的具体情况制定

被考核人

考核人

复核人

签字：日期：

签字：日期：

签字：日期：

27安全监察部经理绩效考核指标量表

被考核人姓名

职位

安全监察部经理

部门

考核人姓名

职位

总经理

部门

序号

KPI指标

权重

绩效目标值

考核得分

1

全年连续安全生产天数

20%

考核期内全年连续安全生产天数无中断

2

安全监察频率

15%

考核期内安全监察次数达到次以上

3

百万吨煤死亡率

20%

考核期内控制为0

4

安全隐患整改率

15%

考核期内达到100%

5

千人重伤率

10%

考核期内控制为0

6

安全培训计划达成率

10%

考核期内达到100%

7