2023非煤矿山安全生产大检查方案.docVIP

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非煤矿山安全生产大检查方案

检查内容

矿山安全监管部门责任落实情况（2条）。

1.矿山属地资规、生态环境、公安、应急等各行业部门，是否建立联动工作机制，有效促进“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”责任落实，形成工作合力。

2.是否明确每一座矿山日常安全监管主体、风险等级、联系包保责任人、联系盯守或驻矿盯守责任人以及安全巡查责任人，并向社会进行公示。

（二）矿山企业安全生产主体责任落实情况（9项）。

1.综合管理情况。是否证照手续不全或者证照到期不按规定办理延期手续擅自组织生产建设；是否超能力组织生产，是否存在安全生产责任制及安全管理制度不健全，安全管理机构及人员配备不到位；是否按规定保证安全生产条件所必需的资金投入，是否严格执行矿领导带班下井制度。是否将与接受其作业指令的劳务派遣人员、灵活用工人员纳入统一管理，其上岗前是否按要求开展培训，企业负责人、安全管理人员、特种作业人员是否持证上岗。是否建立健全隐患排查治理和风险分级管控体系，隐患是否按“五落实”要求整改，风险是否全部落实管控措施；是否按要求编制应急救援预案，开展应急演练；调度员、安检员、班组长等是否有重大险情紧急撤人权力。复工复产程序是否符合要求，基建矿山是否严格落实《国家矿山安全监察局关于严格非煤地下矿山建设项目施工安全管理的通知》要求。

2.技术管理情况。是否建立健全以总工程师为首的安全生产技术管理体系，建立健全技术审批、审查机制，技术管理机构和人员配备是否满足实际需要。是否制定完善矿井各类图纸、设计、安全技术措施等技术资料，技术资料是否符合实际，具有针对性和可操作性；是否无设计或未按设计施工，私挖乱采、超层越界开采；是否依法依规开展安全评价和检测检验。矿井生产布局是否科学合理，符合规程、标准和设计要求。

3.顶板及爆破管理情况。是否根据现场条件制定顶板管理措施，是否在现场有效落实。是否违规运送、存储、发放、使用民用爆炸物品，是否制定并落实爆破作业安全操作规程；井下炸药库是否符合设计规范，放炮员是否持证上岗。

4.外包工程管理情况。发包单位是否与承包单位签订安全生产管理协议，发包单位是否对承包单位的安全生产工作统一协调、管理。是否定期对采掘施工队伍安全管理工作进行检查，是否存在以包代管、包而不管的情况，是否存在挂靠、违规发包转包分包工程，承包单位是否违规挂靠施工资质。已确定关闭的矿井是否以回撤名义擅自组织生产或将回撤工程委托发包给无资质企业；企业应急救援方案是否与各个采掘施工单位应急救援预案有效衔接，是否定期组织包括采掘施工单位的联合应急演练。采掘施工单位是否按照要求对从业人员进行安全培训，企业是否对采掘施工单位从业人员统一组织安全培训，采掘施工单位“三项岗位”人员是否持证上岗。

5.机电设备情况。供电系统是否符合规程、标准要求，提升运输设备是否取得矿用产品安全标志，矿井机电提升运输设备是否按要求进行检查维护，提升系统是否由具有安全生产检测检验资质的机构定期进行检测检验。是否存在超员、超载、超速提升人员行为；提升矿车的斜井是否设置防跑车装置，斜井上部和中间车场是否设阻车器或挡车栏，斜井下部车场是否设躲避硐室，斜井人车是否装设可靠的断绳保险器。是否采取防范灾害性天气导致井下大面积停电的安全措施；监测监控、压风自救、供水施救、人员定位、通讯联络等紧急避险系统是否完善可靠。

6.水害防治情况。矿井水文地质资料是否齐全、可靠，是否填绘矿区水文地质图。是否按照设计和规程要求建立排水系统，并确保排水系统完好可靠；是否严格落实探放水制度，是否按规定留设防隔水矿柱，是否擅自开采各种保安矿柱。水文地质类型为中等及复杂的，是否设立专门防治水机构、配备探放水作业队伍、配齐探放水专用设备；水文地质类型复杂的，关键巷道防水门设置是否符合设计要求。地表水系穿过矿区的，是否按照设计要求采取防治水措施；井口标高在当地历史最高洪水位1米以下的，是否采取相应防护措施；是否制定透水事故应急救援预案，配备必要的应急设备，并定期进行演练。

7.火灾防治情况。井下切割、焊接等动火作业是否制定安全措施，并经矿长签字批准后实施；在井口和井筒内动火作业时是否撤出井下所有作业人员，在主要进风巷动火作业时是否撤出回风侧所有人员。井下是否存在吸烟，违规使用电器行为；井下油品是否单独存放在安全地点并严密封盖，是否按照有关规定设置地面和井下消防设施，是否制定火灾事故现场处置方案，并定期进行演练。

8.采空区坍塌防范情况。是否隐瞒作业地点逃避监管，对矿区范围内采空区位置、体积、积水、形成时间、地质条件等情况是否清楚，采空区相关资料是否齐全；是否按照设计要求对生产形成的采空区进行处理，采取相应措施。工程地质复杂矿井是否建立地压监测系统，并严格执行采空区监测预报制度和定期巡