内部审计的岗位职责(14篇).pdf

内部审计的岗位职责

根据公司整体战略规划，拟定并完善公司内部审计规章制度、工作流程和年

度工作计划

制订单个审计(调研)项目工作方案和实施计划，并组织实施，起草审计报告

和挂你建议书等审计文书

负责公司本部及下属单位的经济责任审计、经营情况审计、供应商审计等各

类专项审计，与被审计单位沟通问题，并提出整改建议，出具审计报告

对公司本部及下属单位的内部控制系统开展分析评价，完成年度内控评价报

告，开展并不断完善内控体系建设;及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见

对公司内部违规经营投资行为开展调查和追责工作，监督对各项财经规章制

度的执行情况，整理问题线索，开展调研，完成各阶段工作报告

对审计项目整改情况开展跟踪检查，运用问题销账机制

配合公司聘请的外部审计机构，全面负责公司内外部审计工作

完成上级交办的其他工作。

内部审计的岗位职责（二）

1、AEO高级认证内部审计

2、主题审计项目进行

3、举报调查负责

4、流程审计

内部审计的岗位职责（三）

1、执行公司层面和业务流程等内部控制梳理及测试工作;

2、协助完成专项审计项目;

3、监督内控执行及优化;

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4、对接外部审计等工作;

内部审计的岗位职责（四）

1、负责编制公司内部审计工作计划并组织实施;

2、实施内部审计工作，对各成员公司项目经营风险及时预警;

3、负责配合上级对各成员公司及所属项目开展审计工作;

4.、负责检查所属企业审计结果的落实和执行情况，督促相关被审计单位整

改;

5、负责公司内控体系建设，对风险点进行评估、预警及应对。

内部审计的岗位职责（五）

承担内控九大循环内稽项目执行及推动。

检查与评估现行作业规章程序之控制情形。

内部稽核之建立、执行、修订与检讨、协助落实内控制度。

追踪和推动查核缺失值改善落实情形。

协助进行年度内控自评及专审事项。

主管临时交办之其他事项。

内部审计的岗位职责（六）

1、按照年度审计计划独立完成包括外勤取证，分析，提交初步审计结论，编

制整理审计工作底稿等

2、对内部控制实施有效性测试;

3、对公司层面、各板块、各业务流程内控风险进行识别、评估、应对和监控;

4、完成部门交办的其他工作

内部审计的岗位职责（七）

1.按照内部审计计划开展内部审计工作;

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2.配合各部门各子分公司开展内部审计工作;

3.按照上级及相关部门要求完成日常事务性工作;

4.完成领导交办的其他工作。

内部审计的岗位职责（八）

1、按照年度审计计划独立完成包括外勤取证，分析，提交初步审计结论，编

制整理审计工作底稿等;

2、对内部控制实施有效性测试;

3、对公司层面、各板块、各业务流程内控风险进行识别、评估、应对和监控;

4、完成部门交办的其他工作;

内部审计的岗位职责（九）

1、AEO高级认证内部审计

2、主题审计项目进行

3、举报调查负责

4、流程审计

内部审计的岗位职责（十）

承担内控九大循环内稽项目执行及推动。

检查与评估现行作业规章程序之控制情形。

内部稽核之建立、执行、修订与检讨、协助落实内控制度。

追踪和推动查核缺失值改善落实情形。

协助进行年度内控自评及专审事项。

主管临时交办之其他事项。

内部审计的岗位职责（十一）

(1)根据集