IATF16949事态升级控制程序.docx

XXX有限公司

文件编号：XXX-441-02

目 的

事态升级控制程序

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启动项目事态升级的目的是为保证APQP小组能够按时按质按量完成汽车项目开发任务，及时纠正各个阶段中出现的问题，降低项目风险，确保项目进度和顾客满意。

范 围

适用于所有汽车项目新产品开发过程。

职责

APQP组长：项目开发过程中出现问题时，对问题加以明确并组织解决问题；当问题不能有效解决时启动项目事态升级程序，并持续跟进问题的解决。

总经理：关注项目事态升级，当项目组长在其责任层次上不能有效解决问题时，召集会议作出决策，同时为问题有效解决提供强有力的支援。当确定公司内部综合能力不能达成客户要求时，指示客户协商或客户支持。

程序

定义

项目事态升级：当项目开发过程中出现问题时，必须评估项目风险，根据风险大小升级到某一个层次，一般有四个层次：项目会谈、高层决策、客户协商、客户支持。

项目会谈（1级）：当项目进程与计划进度及项目目标出现偏差时，项目组长邀请各部门相关人员参加会谈，检讨问题解决方案，落实责任人和完成期限。

高层决策（2级）：如果1级项目会谈没有达到期望效果，或现有能力不能有效解决问题时，由项目组长报告总经理，启动高层决策。

客户协商（3级）：如果2级高层决策确定公司内部综合能力不能达到客户要求时，由总经理指示相关人员与客户协商。

客户指导（4级）：若以上几级均不能有效解决问题，则由总经理裁定并安排邀请顾客到现场进行深入指导，举行顾客与公司高层的会谈，确定最终改进方案。

新项目启动时，公司高层指定项目组长，并成立项目小组。项目组长需依照客户需求确定项目目标，编制【APQP进度计划表】，并报经公司高层批准。

项目组长按照项目开发节点定期或随时召集项目小组会议，确定项目进度、重点工作完成状况、布置下一阶段工作任务，评估项目风险。通常存在的项目风险并导致事态升级的原因可能是：

A、未遵守预定的开发期限；B、未实施决定性措施；

C、质量能力/质量绩效得不到保障；D、看不到进步；

E、未遵守承诺；

F、项目流程中出现的偏差在目前的责任层上无法解决。

当项目开发进度正常时，项目组长在【APQP计划表】中用绿色标识已完成事项。

当某一事项未按时完成或完成结果偏离目标时，项目组长评估此事项是否会影响整体项目进程或对客户端带来不良影响，若没有影响或影响轻微，则由项目组长与责任部门相关人员进行项目会谈，确定问

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事态升级控制程序

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题解决方案，落实责任人和完成期限。并将项目会谈结果通报项目小组全体成员公司及公司高层。项目组

长在【APQP计划表】中用黄色标识出有问题的事项。

当该事项严重影响整体项目进程或对客户端带来不良影响，或者项目会议后仍未能消除问题，则项目组长启动事态升级，报告公司高层决策，高层决策结果通常为：责令责任人限期改进、动用其它人员及资源解决此问题、当公司现有能力和资源不能有效解决问题时进一步启动项目升级，指示客户协商或客户指导。项目组长在【APQP进度计划表】中用红色标识出有问题的事项，并跟进问题的解决。

公司高层指示客户协商或客户指导时，项目组长和相应人员需充分了解问题状况及原因，明确协商事项和协商目标；当需要请求客户指导时，需要明确客户支持人员、指导内容、内部协调事项等。

项目组长需落实做好事态升级的启动、处置、跟进记录，需要时进行总结并持续完善新品开发制度和流程。

相关文件

《产品质量先期策划程序》

记 录

事态升级处理单

流程图附页

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事态升级控制程序

附页：流程图

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习惯。

B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√

C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。ＸC

C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√C成本报表是对外报告的会计报表。×

C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×C成本会计的对象是指成本核算。×

C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X

D “废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本

D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×F“废品损失”账户月末没有余额。√

F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。ＸF分步法的一个重要特点