化纤公司仓储管理规定.pdfVIP

XXXX有限公司文件编号：

版次：0/A

文件名称仓储管理规定页码：1/1

修改记录

版次页次修订内容修订审核批准日期

会签部门签名日期会签部门签名日期

制订日期制订部门编制审核批准受控印章

XXXX有限公司文件编号：

版次：0/A

文件名称仓储管理规定页码：2/2

第一章总则

第一条为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完

整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本规

定。

第二条仓库管理工作的任务：

（一）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供

应、销售各环节平衡衔接。

（二）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，及时编报库

存报表，定期清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。

（三）积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好呆

滞物资的处理工作。

（四）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的

安全，保持库容整洁。

第三条公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用

的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。

第四条本规定适用于公司所有库管工作人员。

第二章入库管理规定

第五条采购物资抵库后，相应库管员要按照已核准的“采购申请

单”或“发（送）货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外

XXXX有限公司文件编号：

版次：0/A

文件名称仓储管理规定页码：3/3

包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“采购申

请单”或“发（送）货单”，同时开具“入库单”办理入库手续。

第六条如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向

库管部经理反映，同时通知采购人员和厂家代表（如有），共同现场鉴定，

必要时拍照记录。

原则上单货不符的物资不得接受，如采购人员要收下该物资时，相应

库管员要告知库管部经理，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购

人员。

第七条物资抵库但库管人员尚未收到已核准的“采购申请单”或

“发（送）货单”时，库管人员应先洽询采购人员，确认无误后始得办

理入库手续。

第八条发生退库或退货产品时要认真审核“退换货申请单”或有

关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量

状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新利用应优先出库。

第九条入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务

终了，及时将入库号码单报至库管部经理处统计。

第十条产成品、废丝入库时间为每天上午9：00整，入库时应按

等级、类别分开堆放。

第十一条