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内部质量控制程序

内部质量控制程序

一、目的

本程序规定了公司内部质量审核、过程控制、不合格品控制、纠正和

预防措施等内部质量控制活动，以确保公司产品质量稳定提高，满足

用户需求。

二、适用范围

本程序适用于公司内部质量控制活动，包括与产品质量相关的各部门、

各过程的质量控制。

三、职责

1、质量管理部a.负责组织内部质量审核，确保审核的公正性和客

观性；b.负责监督各部门内部质量控制的实施；c.提供内部质量

控制相关培训和支持；d.对内部质量控制活动的结果进行分析，提

出改进建议。

2、各部门a.负责本部门的内部质量控制，确保产品质量符合要求；

b.配合质量管理部的内部质量审核和监督工作；c.针对内部质量

控制发现的问题，制定和实施相应的纠正和预防措施。

四、内部质量审核

1、审核计划质量管理部每年制定内部质量审核计划，明确审核范围、

频次和审核内容。审核计划应报请总经理批准。

2、审核实施质量管理部根据审核计划组织内部质量审核，审核人员

应具备相应的审核能力，并遵守审核规范。

3、审核报告质量管理部应编制内部质量审核报告，报告应真实反映

审核情况，包括审核发现的问题、建议等。审核报告应报请总经理批

准。

五、过程控制

1、关键过程确认公司应对关键过程进行确认，确保关键过程的质量

受控。关键过程包括但不限于原材料验收、产品检验、成品出厂等过

程。

2、过程记录各部门应对产品生产过程进行详细记录，包括原材料验

收记录、生产过程记录、成品检验记录等。记录应真实、完整，可供

追溯。

六、不合格品控制

1、不合格品标识和隔离各部门应对不合格品进行标识和隔离，防止

不合格品误用或流入市场。

2、不合格品处理不合格品应按照规定的处理程序进行处理，处理方

式包括返工、报废等。处理结果应经过质量管理部确认。

七、纠正和预防措施

1、问题反馈各部门应及时反馈内部质量控制中发现的问题，包括质

量缺陷、工艺不合理等。

2、原因分析质量管理部应对问题进行分析，找出原因，确定责任部

门。

3、制定措施责任部门应制定相应的纠正和预防措施，报请质量管理

部审核。质量管理部应对措施的可行性和效果进行评估。

4、实施措施责任部门应按照批准的措施实施改进，质量管理部应对

改进效果进行监督和评估。

八、监督和考核

1、监督质量管理部应对各部门内部质量控制的实施情况进行监督，

发现问题及时处理。

2、考核公司将内部质量控制活动的结果纳入绩效考核体系，对在内

部质量控制中表现优秀的部门和个人给予奖，对存在问题较多的部

门和个人进行约谈和整改。

九、记录保存

各部门应保存内部质量控制的相关记录，包括审核记录、生产记录、

不合格品处理记录等。记录保存限不应少于两年。

十、附则

本程序由质量管理部负责解释和修订。