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仓储管理制度

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福建鑫美臣食品有限公司

文件编号

生效日期

文件名称

仓储管理制度

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第一节总则

为了加强仓库管理，提高仓库管理质量，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《内部会计控制规范》等相关规定，制定本制度。

本制度所指的仓库管理包括物资的入库、保管、出库、发运、退库、盘点、安全等工作，以及对仓库人员的考勤、奖惩等管理制度。

本制度适用于福建鑫美臣食品有限公司的仓储管理。

第二节入库管理规定

1.采购入库：

仓库保管员接到《送货单》及物资时，准备好必要的搬运工具，安排存放在“待检区”，并在系统打印《采购订单》。

仓库保管员应对每项入库物资的生产日期、保质期、检验合格单等详加验收；

对于采购的物资，对照供应商提供的《送货清单》等核对物资品名、编号、型号、规格、数量、生产日期、保质期限、质量证明等内容；收货仓管员将《送仓库文员：负责将手工入库单上的数据入“鑫美臣”管理系统。

仓管主管：在包装《入库单》签字，每天抽查成品入库的品名与数量是否准确；

财务部对《入库单》进行审核，如无误再审核系统上的单据。

具体流程如下：

包装填写手工单签字

包装填写手工单签字

N

成品检验

成品检验核对签字

Y

仓库文员录系统

仓库文员录系统，生成入库单

N

仓库

仓库主管在入库单签字

Y

财务审核N

财务审核

Y

入总库

入总库

备注：当流程出现“否”时，入库单作废，重新返回包装返工，直至正确为止

2.2成品调拨入库

a)仓管文员：根据东盛大库的容量以及销售订单信息与物流信息，填写调拨单，从总库调出相关成品，，确认无误后，在调拨单上签字，该调拨单一联随调车辆到东盛。

b)东盛仓管：根据随车调拨单的数据，在卸货时进行核对品名与数量，确认无误后在调拨单上签字。

c)仓管主管：根据调拨单上信息录入系统

d)财务根据东盛的分库以及总库库存，结合调拨单审核

具体流程如下：

调拨流程

总库成品调拨

总库成品调拨

N

仓管文员核对填写手工调拨单

仓管文员核对填写手工调拨单

Y

调拨车辆装货

调拨车辆装货

调拨车辆卸货

调拨车辆卸货

N

东盛仓管核对签字(手工单）

东盛仓管核对签字(手工单）

Y

仓管主管签字，录入系统

仓管主管签字，录入系统

财务审核Y

财务审核

3.退货入库：

3.1生产余料退货：

a)生产部生产余料：生产提出《退货申请单》，生产计划员开《领料单》，生产部将货物退回仓库，仓管员办理接收货物存放在合格区；

b)品质异常的物料退货：生产部提出品质异常、品管部审核开不合格单，生产计划员开《领料单》，生产部将货物退回仓库，仓管员办理接收货物存放在不合格区；

c)品质不合格，仓管员检查是否还在保质期内，若在保质区内是供应商产品质量问题，直接通知采购部，采购部通知供应商办理退货；

3.2成品退货：

3.2.1销售部接到客户退货通知后，与客户确认退货时间，填写《退货申请单》，经总经理批准备后，报财务部、品管部、仓库主管；

3.2.2仓管员接到《退货申请单》及货物时办理入库手续，品管检验。

3.2.3财务部审核确认退货；

4.相关表单：

《送货单》

《采购订单》

《检验合格单》

《入库单》

《标示卡》

《退货申请单》

《出库单》

第三节出库管理规定

1.原料出库流程

1.1生产计划/统计员根据订单按《BOM表》（配方表）标准在系统查询物资存货情况做好备料工作；

1.2生产部门提出《领料申请单》，生产计划/统计员根据订单要求，在《BOM表》上计算物料需求，并在系统上开《领料单》；

1.3仓库凭生产部领料员的物料申请单备货出库。

1.4原料出库要求：

生产部门当天开的《出库单》应该在当天领料，如实际领