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差旅费规定[合集]

第一篇：差旅费规定

《差旅费管理办法》补充规定

为加强和规范学校差旅费的管理，合理控制差旅费支出，对因差

旅费标准调整而增加的支出，根据学校实际情况，按照厉行节约的原

则，经学校研究，对文件部分内容补充如下：

一、《规定》第二章第七条，乘坐交通工具的等级标准，对于附

件1中的乘坐交通工具标准，其他人员乘坐飞机的规定：

1、出差人员乘坐飞机的，可做单趟飞机，由领导在飞机票上签字，

财务予以报销；另一趟也坐飞机的由领导签字，财务部门按照到达目

的地的火车硬卧中铺予以报销，并根据火车运行时间报销补助，超过8

小时不足24小时或超过24小时的，按照日历天数每人每天50元补

助，如果本趟火车票金额与火车补助金额相加高于飞机票金额的，按

照飞机票价格予以报销，实行就低原则；

2、如果出差人员购买的是往返飞机票，而领导同意报销单趟飞机

票的，则单趟飞机票金额按照往返机票总金额的一半予以报销，另一

趟按照火车票硬卧中铺予以报销，并根据火车运行时间报销补助。如

果报销火车票金额与补助金额相加高于飞机票金额，则按飞机票予以

报销，实行就低原则。

3、出差人员购买飞机票，须使用公务卡结算，并保存好POS票

据和飞机票，如出差人员在网上购买飞机票，须将网上购买纸质的凭

据打印出来与飞机票一同交财务，否则，不予报销；

4、出差人员外出培训，发生的来回交通费时间，必须与培训通知

的报到时间与结束时间相一致（到达培训地点的时间为报到前一天，

离开时间为培训结束后一天），在此期间外发生的来回交通费均不与

报销。

二、《规定》第二章第九条，乘坐飞机、火车、轮船等交通工具

的，订（退）

调，报领导审批同意。

3、出差人员报销差旅费时，需持人事部门开据的有效《出差证》，

及相关的会议（或学习、培训）文件通知，连同合法票据，交财务室

审核报销。

4、财务部门根据文件内容，严格审核差旅费报销，确保票据来源

合法，内容真实、完整、合规。对未经批准出差，以及超范围、超标

准开支的费用不予报销。

本补充规定自发布之日起执行。通知中未尽事宜，按照克政办发

【54号文件通知规定执行。

2014】-3-

第二篇：差旅费报销规定

差旅费报销规定

第一：机票/车票及订票费

机票报销需提供携程网订票单、电子客票行程单（机票）/携程开

具的发票、登机牌

费用类型选择“差旅费-交通”

费用描述写明：某人某时某地某项目，如产生订票费，退票费等

特殊费用需注明原因

注：

1、公司规定出差交通工具选择：飞机经济舱、轮船二等舱、火车

二等座、长途客车等实报实销第二：住宿费

住宿费报销需提供发票，住宿清单（住宿清单原则上需酒店盖章）

费用类型选择“差旅费-住宿”

费用描述写明：住宿时间，住宿人数，住宿天数

注：公司规定住宿标准：北京、上海、广州、深圳等（一线城

市）：400元以内/间/晚；其他城市（二、三线城市）：300元以内/

间/晚超出公司标准的需要领导审批第三：出差交通费

策划顾问项目：每人每天80元，实报实销；

营销顾问/拓展项目及其他：每人每天60元，实报实销费用类型

选择：“差旅费-交通”费用描述写明：几人几天

注：如果有特殊情况需包车或者产生的交通费较大超出公司规定

标准，需在备注中写明原因同时写清超出公司标准**元，由领导审批。

如未在提交报销单上标注此项内容，需另行提交情况说明并由相关领

导签字

第四：出差期间业务招待费：（如没有业务招待费，此行不填写）

出差期间产生业务招待费需凭发票实报实销，发票背面需同行同

事签字，无同行同事需本人签写“无同行人”并签字

业务招待费按每人每餐20元标准扣除出差补助费用类型选择：

“业务招待费”费用描述写明：招待**客户餐费

第五：出差期间补助：

差旅费午餐补助：如住宿费低于公司标准50元以上（含50元）：

65元/人/天，其中每人每天20元不需贴票，其余45元需要粘贴出差

地或大连本地的交通费发票

如住宿费低于公司标准50元以下：40元/人/天