医美整形医院6月运营执行方案.docx

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医美整形医院6月运营执行方案

项目名称

6月份经营计划

编号

运营(字)202206(1)号

项目负责部门

运营管理中心、营销管理中心

项目负责人

阮晓锋胡影

编制

审核

批准

编制时间

审核时间

执行时间

一:6月份经营目标计划书

考核阶段

6月1日至6月30日

为了有效执行公司月度经营利润和管理目标,明确双方的责、权、利,维护公司发展和整体利益,顺利完成公司2019年10月份的经营目标,经双方充分协商,特签订本计划书。

本人现郑重承诺:本人愿意接受该责任书中有关目标考核管理的规定,以公司利益为已任,和本部门同事一起勤恳工作,共同达成下列目标,如未能达成相关目标,愿意接受相应的考核处理:

类别

月度总业绩

(目标)

月度总业绩

(挑战)

6月1日-6月30日

100万元(业绩)

120万元(业绩)

备注:各中心业绩指标核算以财务和科室对单后审定的业绩为准。

二:两大渠道6月份目标计划

渠道

终端渠道(直客及网络)

美业和异业联盟渠道

业绩占比

50%

50%

业绩目标

50万

50万

业绩挑战目标

60万

60万

正负激励考核

签字确认

三:三大科室6月份目标计划

部门

美容外科

微整科

皮肤科

占比

45%

20%

35%

目标

45万

20万

35万(5万二开业绩)

挑战目标

54万

24万

42万

正负激励考核

签字确认

备注:科室业绩以系统划扣科室实收业绩为准,不含充值和未划扣及挂账欠费金额。

四:市场部6月业绩分解

总计

8

14

12

12

14

60

五:现场咨询部6月份目标计划

部门

现场咨询(单位/万)

姓名

个人总业绩指标(万)

42

43

15

20

20

新客

老客

新客

老客

新客

老客

老带新

再消费

老带新

再消费

20

22

20

23

5

10

5

15

5

15

个人总业绩挑战指标(万)

50

50

20

25

25

新客

老客

新客

老客

新客

老客

新客

老客

新客

老客

22

28

22

28

5

15

7

18

7

18

现场咨询

正负激励考核

个人月度总业绩指标完成率低于80%,负激励200元;完成个人月度总业绩指标,正激励500元;完成个人月度总业绩挑战指标,正激励1000元。

个人月度老客业绩指标完成率低于80%的,正负激励500元;个人月度老客指标完成的,正激励500元。

个人复诊到院率低于30%,负激励300元;复诊到院率达到50%的,奖励500元。

个人月度复诊成交率低于60%,负激励300元;复诊成交率高于80%的,奖励500元。

完成个人月度总业绩指标的,负激励一律取消,奖励正常执行。

完成全院月度总业绩指标,部门(团队)奖励1500元活动基金;完成全院月度总业绩挑战指标,部门(团队)奖励2500元活动基金。

完成全院月度总业绩指标,部门主管正激励1000元;完成全院月度总业绩挑战指标,部门主管正激励2000元。

本月营销活动奖惩措施见具体活动方案。

激励政策

详见咨询部月度考核细则

六:营销部6月份目标计划

(一)业绩目标:100(直客50,渠道50)

项目

皮肤美容

注射美容

整形美容

业绩分解

35

20

45

(二)初诊目标:220

项目

皮肤美容

注射美容

整形美容

初诊分解

90

70

60

七:6月份专家坐诊安排:

专家坐诊表

专家(国籍)

擅长项目

中胚层治疗/超声炮/热拉提

时间

25(暂定)

八、6月份营销活动:

时间

活动主题

活动形式

推广项目

全月

夏日

全项升级

抗衰类项目

全月

新春特惠

特价

全线

10-12

夏日美肤节专场

专场优惠

空瓶换购/细胞重组/蛋白肽专利

17/18

眼鼻专场

专场优惠

鼻需拯救/眼鼻成人礼

24/25

祛斑专场(寻找祛斑人)

专场优惠

祛斑专场

九、6月份内运营政策(直客各平台转化升单):

通用运营政策:

美肤节专场卡

一.祛斑美白套餐卡原价:8580专场特惠价4980

(褪黑淡斑针2次+抗黑美颜疗法5次+公主IPL超光子美白嫩肤3次)

二.战痘清新套餐卡原价:8580专场特惠价4980

(完美雪肤疗法3次+LED红蓝光5次+水氧焕肤2次+CO2针清疗法2次+IPL超光子嫩肤2次+微针祛痘套组1次)

三.水润娃娃2年卡原价:15800专场特惠价8800

(长效水光少女针3次+IPL超光子美白嫩肤3次+抗黑美颜疗法10次+水氧焕肤10次)

四.紧致套餐卡原价:17800专场特惠价9800

(超声

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