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项目名称
6月份经营计划
编号
运营(字)202206(1)号
项目负责部门
运营管理中心、营销管理中心
项目负责人
阮晓锋胡影
编制
审核
批准
编制时间
审核时间
执行时间
一:6月份经营目标计划书
考核阶段
6月1日至6月30日
为了有效执行公司月度经营利润和管理目标,明确双方的责、权、利,维护公司发展和整体利益,顺利完成公司2019年10月份的经营目标,经双方充分协商,特签订本计划书。
本人现郑重承诺:本人愿意接受该责任书中有关目标考核管理的规定,以公司利益为已任,和本部门同事一起勤恳工作,共同达成下列目标,如未能达成相关目标,愿意接受相应的考核处理:
类别
月度总业绩
(目标)
月度总业绩
(挑战)
6月1日-6月30日
100万元(业绩)
120万元(业绩)
备注:各中心业绩指标核算以财务和科室对单后审定的业绩为准。
二:两大渠道6月份目标计划
渠道
终端渠道(直客及网络)
美业和异业联盟渠道
业绩占比
50%
50%
业绩目标
50万
50万
业绩挑战目标
60万
60万
正负激励考核
签字确认
三:三大科室6月份目标计划
部门
美容外科
微整科
皮肤科
占比
45%
20%
35%
目标
45万
20万
35万(5万二开业绩)
挑战目标
54万
24万
42万
正负激励考核
签字确认
备注:科室业绩以系统划扣科室实收业绩为准,不含充值和未划扣及挂账欠费金额。
四:市场部6月业绩分解
总计
8
14
12
12
14
60
五:现场咨询部6月份目标计划
部门
现场咨询(单位/万)
姓名
个人总业绩指标(万)
42
43
15
20
20
新客
老客
新客
老客
新客
老客
老带新
再消费
老带新
再消费
20
22
20
23
5
10
5
15
5
15
个人总业绩挑战指标(万)
50
50
20
25
25
新客
老客
新客
老客
新客
老客
新客
老客
新客
老客
22
28
22
28
5
15
7
18
7
18
现场咨询
正负激励考核
个人月度总业绩指标完成率低于80%,负激励200元;完成个人月度总业绩指标,正激励500元;完成个人月度总业绩挑战指标,正激励1000元。
个人月度老客业绩指标完成率低于80%的,正负激励500元;个人月度老客指标完成的,正激励500元。
个人复诊到院率低于30%,负激励300元;复诊到院率达到50%的,奖励500元。
个人月度复诊成交率低于60%,负激励300元;复诊成交率高于80%的,奖励500元。
完成个人月度总业绩指标的,负激励一律取消,奖励正常执行。
完成全院月度总业绩指标,部门(团队)奖励1500元活动基金;完成全院月度总业绩挑战指标,部门(团队)奖励2500元活动基金。
完成全院月度总业绩指标,部门主管正激励1000元;完成全院月度总业绩挑战指标,部门主管正激励2000元。
本月营销活动奖惩措施见具体活动方案。
激励政策
详见咨询部月度考核细则
六:营销部6月份目标计划
(一)业绩目标:100(直客50,渠道50)
项目
皮肤美容
注射美容
整形美容
业绩分解
35
20
45
(二)初诊目标:220
项目
皮肤美容
注射美容
整形美容
初诊分解
90
70
60
七:6月份专家坐诊安排:
专家坐诊表
专家(国籍)
擅长项目
中胚层治疗/超声炮/热拉提
时间
25(暂定)
八、6月份营销活动:
时间
活动主题
活动形式
推广项目
全月
夏日
全项升级
抗衰类项目
全月
新春特惠
特价
全线
10-12
夏日美肤节专场
专场优惠
空瓶换购/细胞重组/蛋白肽专利
17/18
眼鼻专场
专场优惠
鼻需拯救/眼鼻成人礼
24/25
祛斑专场(寻找祛斑人)
专场优惠
祛斑专场
九、6月份内运营政策(直客各平台转化升单):
通用运营政策:
美肤节专场卡
一.祛斑美白套餐卡原价:8580专场特惠价4980
(褪黑淡斑针2次+抗黑美颜疗法5次+公主IPL超光子美白嫩肤3次)
二.战痘清新套餐卡原价:8580专场特惠价4980
(完美雪肤疗法3次+LED红蓝光5次+水氧焕肤2次+CO2针清疗法2次+IPL超光子嫩肤2次+微针祛痘套组1次)
三.水润娃娃2年卡原价:15800专场特惠价8800
(长效水光少女针3次+IPL超光子美白嫩肤3次+抗黑美颜疗法10次+水氧焕肤10次)
四.紧致套餐卡原价:17800专场特惠价9800
(超声
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