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学校公务接待管理制度（共10篇）

目录

TOC\o1-1\h\u8717第一篇:学校公务接待管理制度 2

24541第二篇:学校财务管理制度 3

20978第三篇:学校教学事故认定与处理制度 7

4373第四篇:学校家长委员会制度 13

3003第五篇:学校教师办公制度 15

19212第六篇:学校音乐室器材管理制度 16

14592第七篇:学校作业布置与批改检查制度 17

32349第八篇:小学校内教师申诉制度 19

1996第九篇:学校实习实训安全管理制度 22

2392第十篇:学校卫生工作管理制度 24

学校公务接待管理制度

为进一步规范公务接待，根据上级相关规定，特制定本管理制度。

一、接待范围

上级机关来人、兄弟单位领导及学校邀请讲学的专家等。

二、接待要求

1、对来我校执行公务的客人，接待工作本着“热情、礼貌、合理、节约”的原则，防止“华而不实”、铺张浪费现象发生。

2、接待工作实行“对口接待”的办法，即业务部门来人来客，由相应部门主要负责接待及协调有关事宜。

3、来客一般安排食堂用餐，如需安排公务用餐时，要先向校长室提出申请，由学校统一安排。

4、接待工作严格按上级规定控制陪同人员和用餐标准，不备烟酒。

5、接待费结算实行严格的审核报销制度，对审批手续不健全、没有写明就餐事由的票据，一律不予报销。

6、在接待工作中要认真执行上级机关有关廉政建设的规定，不向客人赠送财物礼品和纪念品。

三、陪同人员

公务接待陪同用餐人员必须从严控制。原则上来宾在5人以下的，陪同人员不超过2人；来宾在5人以上的，陪同人员不超过3人。

四、相关手续

申请程序：接待部门负责人持公函或电话记录稿，到校长室领取“公务接待清单”，填写清接待时间、对象、接待地点、接待标准、承办人员等。因不明原因或无正当理由的，由负责接待的人员自理。

学校财务管理制度

一、总则

第一条为了贯彻《事业单位会计制度》，发挥财务在学校各项工作中的作用，提高资金运行效益，特制定本制度。

第二条学校财务职能：

1.认真贯彻国家有关财务制度。

2.建立健全国家有关财务制度，切实、合理、科学地编制财务收支计划，加强会计核算，反映、分析财务计划执行情况，监督、检查财务纪律。

3.积极为学校各项工作服务，促进学校取得较好的社会效益和经济效益。

4.厉行节约，合理使用各项资金。

5.依法组织学校的各项收入，合理安排各项支出。

6.对有关机构及财政等部门来校例行检查财务工作主动提供有关资料，如实反映情况。

7.完成学校交给的其他工作。

第三条学校财务由主任、总账、明细辅助账会计、出纳组成。

第四条学校各部门和职工办理财务事务，必须遵守本规定。

二、财务工作管理

第五条会计必须按会计事项填制或取得原始凭据，并据此填制记账凭证；会计、出纳记账须在记账凭证上签字。

第六条财会人员应该同资产保管员每两年进行一次财产清查，保证账簿记录与实物、款项相符。对于长期闲置和需要报废的资产及需要核销的资金，按国有资产管理办法规定程序报上级主管部门批准后处理，不得擅自核销、报废或变价处理。

第七条财务人员对学校工作进行会计监督。会计对不真实、不合法的原始凭证不予管理；对记载不准确、不完全的原始凭证应予以退回，要求更换或补充。

第八条财务处应建立内部稽查制度，并做好内部审计。出纳人员不得监管稽查，不得保管会计档案、收入、费用、债权、债务等账目。

第九条会计应根据账簿记录按规定编制会计报表，及时送有关部门。会计报表由会计、财务处主任、校领导签名或盖章。

第十条财务人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。办理交接手续时，由校领导协调，行政办公室监交。

三、财务收支管理

第十一条财务处应建立健全资金收支程序，管好、用好各项资金，实行钱账分管、账务分管制。严禁财务印鉴由一人保管。

第十二条各项费用支出实行校长“一支笔”审批制。各类报销、借据必须由经办人、科室领导签字。未经校长批准，任何人不得擅自动用资金。

第十三条各部门的收入应统一核算、统一管理。严禁设立“小金库”。违者除全部追回资金外，对直接负责人按违反财经纪律给予处分。

四、支票管理

第十四条支票由出纳员保管。支票领用时，须持科室负责人批准的《支票借据》，经校长批准后，由出纳员将支票按批准金额封头，出纳员填写日期、用途、金额，出纳员和财务处长分别加盖印章，领用人在支票领用登记簿上签字备查。

第十五条支票付款后，支票存根由收款单位盖章，报销单由经手人、部门负责人签字，校长签字批准后，交财务处审核报销。招待费开支须事先由校长决定标准，主管主任办理；报销单由主管主任签字，校长签字批准，会计审核后方可报销。购置物品，还须有保管员或验收人员签