政府采购内部控制操作规程.pdfVIP

政府采购内部控制操作规程

政府采购内部控制操作规程模板

第一条业务流程描述

集中采购

一）申报需求部门提交请购报告，并附采购需求文件。

二）采购部门就经费安排提出意见。

三）预算金额XX万元（不含）以下的采购项目由采购部

门提出意见后，报单位领导审批；XX万元以上的采购项目由

采购小组（采购部门、监督检查管理部门及申报需求部门各派

一人组成）提出意见后，报单位领导审批。

四）采购经办人申报采购计划。

五）采购单位/代理机构制作采购文件，XX万元（不含）

以下的采购项目经申报需求部门、采购部门提出意见并报单位

领导审定后，确认采购文件；XX万元以上的采购项目由采购

小组提出意见并报单位领导审定后，确认采购文件。

六）按集中采购规定委托采购。

七）采购单位/代理机构公布采购结果后，申报需求部门

（XX万元（不含）以下的采购项目）或采购小组（XX万元

以上的采购项目）将采购情况报采购部门并经单位领导审定后

确定采购结果。

八）采购合同按合同管理办法相关规定组织签订。

九）采购部门（XX万元（不含）以下的采购项目）或采

购小组（XX万元以上的采购项目）牵头组织实施验收。

十）申报需求部门根据采购合同办理资金支付手续。

自行采购

一）申报需求部门提交请购报告，并附采购需求文件。

二）采购部门就经费安排提出意见。

三）XX万元（不含）以下的采购项目，采购部门提出意

见后，报单位领导审批；XX万元以上的采购项目由采购小组

提出意见后，报单位领导审批。

四）XX万元（不含）以下的采购项目由采购部门牵头根

据请购报告及采购需求文件组织采购；XX万元以上的采购项

目由采购小组组织采购。

五）申报需求部门（XX万元（不含）以下的采购项目）

或采购小组（XX万元以上的采购项目）将采购情况报采购部

门并经单位领导审定。采购合同按单位合同管理办法相关规定

组织签订。

删除了明显有问题的段落，并对每段话进行了小幅度改写，

使其更加清晰易懂。

预算审批

经费安排需经单位领导审批，采购项目需经过不同级别的

会议审议。根据市财政委的相关要求，采购计划应及时申报。

确认招标结果后，应严格按照合同管理办法组织合同签订。验

收人员应当具备与采购项目相关的专业知识和实践经验，可以

邀请国家认可的质量检测机构以及其他第三方参加验收。申报

需求部门按财务规定办理资金支付手续。在采购常规办公用品

或零星商品时，应参照电商或商场的价格；对于其他自行采购

的项目，要求在充分了解市场行情的基础上，提供三家以上供

应商报价。

政府采购有两种方式：集中采购和自行采购。相关部门提

出需求后，根据预算审批的结果，采购经费需经过不同级别的

会议审议。验收人员应当具备与采购项目相关的专业知识和实

践经验，以确保采购的质量。申报需求部门应按照财务规定办

理资金支付手续。在采购时，应参照市场行情并提供三家以上

供应商报价，以确保采购的公平性和合理性。