机加中心绩效考核方案.docx

加工中心绩效考核

编制：批准：

组织架构

一年261

一年261个工作日,一个工作日加班2.5h

双休加班时间:

一年104天双休日,只加班52天,一天8h

加班人数：16

一年平常加班=261x2.5x9.83x16=102625.2

一年周末加班=52x8x13.1x16=87193

平常加班/月=一年平常加班/12=8552

周末加班/月=一年周末加班/12=7266

一月加班费=15818

五险一金

1.1201W/月

487X23

合计（包含保险、加班）：

13W/月

配置人员

人数

薪酬（元/月）

备注

管

生产工长

1人

6000

对于加班:

理

机械工程师（工艺）

1人

5000

按照基本工资1140计算

人

ERP及文员

1人

3000

平常9.83元/h; 双休13.1元/h

员

库管

1人

3000

平常加班时间:

采购及外协 1人

4000

质量检验

1人

4000

操

普车工

2人

4000

作

CNC操机

4人

4000

人

线切割

2人

4000

员

平磨

1人

4000

普铣

4人

4000

普工

1人

1800

CNC编程

1人

6000

数控车

1人

5000

合计

23人

10.33W

绩效考核方案

一、工长

关键绩效考核指标

考核序KPI

考核

序

KPI指标

方向

号

1

生产计划

按时完成

率

2

生产计划

排程达成

率

绩效目标值 指标定义/公式

周期

权重比例

考核人

月/季

/年度

月/季

/年度

考核期内确保生产计划100%按时完成

考核期内确保生产进度 100%

符合生产计划排程

实际按时完成的计划数量?100%生产计划总数量

实际完成的排程图纸数量?100%

计划完成的排程图纸总数量

15% 机加主任

10% 机加主任

业绩占60%

生产任务

3 单的准确率

产设备每

月/季

/年度

月/季

考核期内确保根据生产计划排程编制的生产任务单100%准确无误，以便准时开展生产活动

（1?出错的生产任务单数量）?100%生产任务单总数量

某抽样时刻的开机台数 ?100%

设备总台数

15% 机加主任

4 月平均利用率

/年度

考核期内确保达到80 %以上

备注：每天随机抽查

10%

机加主任

返工返修

5

完成率

月/季

/年度

考核期内确保返工返修工件完成率达到95%以上

实际完成返工返修的工 件数量 ?100%

需要返工返修的工件总 数量 10%

机加主任

6

综合

方面 7

占

40%

8

出勤率综合素质

劳动纪律

月/季

/年度月/季

/年度

月/季

/年度

考核期内出勤率达到

90%以上

考核期内综合素质在

90 分以上

奖惩次数 2 次以下

出勤天数 ?100%

每月需上班天数

90分以上为优秀

70分以下为不称职

一个月内每得到1次奖励，则增加总绩效奖

金的20%

15%

15%

10%

人事行政部

机加主任

人事行政部

备注

1、机加主任根据计划部的计划安排生产计划。

2、生产计划排程由工长负责安排且统计。

3、生产设备利用率由工长计算每天设备利用情况，交由车间ERP文员统计每月平均利用率。

4、返工返修完成率由质量检验员统计需要返工返修的工件数量及完成数量，并将数据交由ERP文员统计

5、人事行政部统计出勤率方面的情况。

绩效奖金

绩效奖金

60%

3生产任务单的准确率

15%

考核期内确保根据生产计划排程编制的生产任务

单100%准确无误，以便准时开展生产活动

4

生产设备每月平均利

用率

返工返修完成率

10%

考核期内确保达到80%以上

5

10%

考核期内确保返工返修工件完成率达到95%以上

综合

方面占40%

6

出勤率

15%

考核期内出勤率达到90%以上

7

综合素质

15%

考核期内综合素质在90

分以上

8

劳动纪律

10%

奖惩次数 2

次以下

合计

1、生产计划按时完成率=实际按时完成的计划数量?100%

生产计划总数量

2、生产计划排程达成率=

实际完成的排程图纸数量

计划完成的排程图纸总数量

?100%

3、生产任务单的准确率=（1?出错的生产任务单数量

生产任务单总数量

）?100%

考核

指标说明

4、生产设备每月平均利用率=某抽样时刻的开机台数

设备总台数

?100%

5

返工返修完成率=实际完成返工返修的工

需要返工返修的工件总

件数量

数量

?100%

6、出勤率=

出勤天数

每月需上班天数

?100%

7.综合素质考核详见综合素质考核表

被考核人

考核人

复核人

1、绩效考核